目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2024年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区机关事务管理局第四后勤服务中心，为自治区机关事务管理局所属相当于正处级公益一类事业单位。

1、承担自治区省级干部周转住房和省级干部保障住房小区的生活服务保障工作。

2、承担自治区省级干部住宅区供水、供电、供暖、绿化美化、卫生保洁、消防值班、安保、餐饮等物业管理及设施设备运行维护等工作。

3、承担自治区省级干部住宅区的绿化、公共区域保洁、餐饮服务等社会化项目监管工作。

4、承担自治区机关事务管理局交办的其他相关工作。

二、机构设置情况

1、内设正科级机构5个：综合科、生活服务科、变电科、水暖消防科、物业科。核定事业编制25名。截至2023年12月31日实有在编人员22人，长期聘用人员51人。

2、从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：1个公益一类事业单位。详细情况见表：

第二部分   2024年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算1444.44万元，比2023年预算收入增加22.74万元，增长1.60%，主要原因：一是周转公寓移交运行费用减少；二是省级干部驻地服务保障内容增加，二者共同所致。

支出预算1444.44万元，比2023年预算支出增加了22.74万元，增长1.6%，主要原因：省级干部驻地服务保障内容增加，相应费用增加。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入1444.44万元，其中：一般公共预算拨款收入 1362.45万元，占比94.32%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比 0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转81.99万元，占比5.68%；用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出1444.44万元，其中：基本支出718.45万元，占比49.74%；项目支出725.99万元，占比50.26%。

单位预算支出主要用于机构运行及自治区省级干部驻地服务保障支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收入预算1444.44万元，包括：一般公共预算财政拨款1362.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转81.99万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

内蒙古自治区机关事务管理局第四后勤服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算1444.44万元。与上年相比增加22.74万元,增长1.60%,具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算1343.49万元，比上年预算数增加19.95万元，增长1.51%。其中：

（1）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算725.99万元，与上年相比增加25.66万元,增长3.66% ,变动原因: 一是周转公寓移交运行费用减少；二是省级干部驻地服务保障内容增加。该项费用主要用于自治区省级干部驻地运行保障支出。

（2）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算617.51万元，与上年相比减少5.71万元,减少0.91%.变动原因：编外聘用人员费用减少。该项费用主要用于机构运行支出。

2、社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算46.16万元，比上年预算数增加0.97万元。增长2.15%，其中：

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 30.77 万元，与上年相比增加0.64万元,增长2.1%,变动原因：工资基数调增。该项费用主要用于缴纳在编人员养老保险单位补助支出。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 15.39 万元，与上年相比增加0.33万元,增长2.19%，变动原因：工资基数调增。该项费用主要用于缴纳在编人员职业年金单位补助支出。

3、卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算25.3万元，比上年预算数增加1.38万元。增长5.77%，其中：

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.69万元，与上年相比增加0.29万元,增长2.34%,变动原因：工资基数调增。该项费用主要用于缴纳在编人员医疗保险单位补助支出。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.58万元，与上年相比增加0.18万元,增长2.43%,变动原因：工资基数调增。该项费用主要用于缴纳在编人员公务员补助支出。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算5.04万元，与上年相比增加0.92万元,增长22.33%,变动原因：工资基数调增。该项费用主要用于缴纳在编人员生育保险、残疾人保障金等支出。

4、住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数29.48万元，与上年相比增加0.45万元,增长1.55%,变动原因：工资基数调增。该项费用主要用于缴纳在职人员住房公积金单位补贴部分。

三、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第四后勤服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算718.46万元，其中：

（一）人员经费697.00万元。主要包括：基本工资101.24万元、津贴补贴50.94万元、绩效工资69.25万元、绩效奖金27.63万元、其他工资福利支出350万元，主要为编外聘用人员支出。本单位职责职能为省级干部驻地运行保障服务，事业编制人员无法满足工作需求，需长期聘用人员51人。该项费用主要为长聘人员工资、社保支出。机关事业单位养老保险缴费30.77万元、职业年金缴费15.39万元、职工基本医疗保险缴费12.69万元、其他社会保障缴费2.04万元、公务员医疗补助缴费7.58万元、住房公积金29.48万元。

（二）公用经费21.45万元。主要包括：办公费1.4万元、差旅费4万元、工会经费4.91万元、福利费6.14万元、其他商品和服务支出2万元、其他社会保障费3万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位无政府性基金财政拨款预算。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款预算。

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费预算总体情况说明。

内蒙古自治区机关事务管理局第四后勤服务中心 2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算14万元，与上年预算数相比增加10.5万元，增长300%，增长主要原因：本年预计调入3辆公车，用于自治区省级干部驻地户外体验车辆服务保障支出。其中：因公出国（境）费预算0.00万元；公务用车购置及运行维护费预算14万元；公务接待费预算0.00万元。

（二）财政拨款“三公”经费预算具体情况说明。

内蒙古自治区机关事务管理局第四后勤服务中心2024年度财政拨款“三公”经费预算14万元，与上年相比增加10.5万元，增长300%；因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费14万元，占100.00%；公务接待费0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无差异。

2.公务用车购置及运行维护费14万元。其中：

（1）公务用车购置0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无差异。

（2）公务用车运行维护费14万元。公务用车运行维护费主要用于按规定使用的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。预计本年调入3辆公务用车。与上年相比增加10.5万元，增长300%，与上年相比，增加10.5万元，增长300%，变动原因：预计新增省级干部驻地户外体验服务保障车辆运行维护费用支出。

3.公务接待费0.00万元。其中：国内公务接待0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。国（境）外公务接待0.00万元，接待0批次，0人次。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无差异。

七、一般公共预算项目支出预算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第四后勤服务中心2024年度预算安排项目1个,项目预算总金额725.99万元,其中,财政本年拨款644万元,上年结转财政拨款81.99万元。具体包括：

（一）商品和服务支出630.99万元。主要包括：办公费6万元、印刷费6万元、水费35万元、电费42万元、邮电费3万元、取暖费50.49万元、物业管理费147万元、差旅费10万元、维修（护）费187万元、劳务费6万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费用5万元、其他商品和服务支出9.59万元、其他对个人和家庭补助支出109.91万元。

（二）资本性支出95万元。主要为设备购置费95万元。用于机构运行和省级干部驻地设施设备及用品配置支出。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第四后勤服务中心2024年机关运行经费21.45万元,与上年相比增加0.17万元,增长0.8%,主要原因是工会经费、福利费提取基数调增。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额25.95万元，其中：政府采购货物预算6.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算19.8万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，本单位共有小型客车辆1辆，为事业单位保留业务用车。预计本年调入3辆公务用车用于省级干部驻地户外体验车辆服务保障。

四、2024年度项目支出绩效目标情况说明

2024年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算725.99万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王红梅      联系电话：4824818

第六部分 2024年单位预算公开表

详见附表：单位预算公开11张表，项目绩效目标表1张。

附件： 单位预算公开11张表，项目绩效目标表1张