目录

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、预算单位构成情况

第二部分2024年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分2024年单位预算公开表

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、项目支出绩效表

第一部分单位概况

一、 主要职能、职责

（一）单位职能

内蒙古自治区机关事务管理局第一车辆服务中心，为自治区机关事务管理局所属相当于正处级公益一类事业单位。

（二）单位主要职责

1.为自治区党委领导同志、党委办公厅领导同志提供车辆服务保障。

2.为党委办公厅机关正常工作运转提供车辆服务保障。

3.为自治区各类大型活动、重要会议提供车辆服务保障。

4.为到我区视察调研的党和国家领导人及其他省部级领导干部提供车辆服务保障。

5.承担党委办公厅、合作交流中心机关车辆的日常管理、维护保养及年检等工作。

6.贯彻落实自治区机关事务管理局的指示，组织开展精神文明建设工作，努力营造团结、和谐、积极向上的工作氛围，不断塑造党政机关车辆服务新形象。

7. 完成上级领导交办的其它工作任务。

二、预算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、财务科、调度科、专车服务科、接待服务科、维修科、安检科等正科级机构7个，本单位无下属单位。人员基本情况：截至2023年12月31日，实有在职人员46人，离退休人员40人，长期聘用人员26人，遗属人员1人。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区机关事务管理局第一车辆服务中心。详细情况见表：

第二部分2024年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

2024年单位预算总收入1427.90万元，均为一般公共预算拨款收入，2024年预算收入比2023年预算收入净增加9.48万元，同比增加0.67%。变动原因一是项目收入增加80万，二是由于新增6名在编人员，五险一金等支出相应增加，三是与上年相比减少30.00万元事业收入和50.00万元其他收入。

2024年单位预算总支出1427.90万元，2024年预算支出比2023年预算支出净增加9.48万元，同比增加0.67%。变动原因是收入预算增加，支出相应增加。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算本年收入1427.90万元，其中：一般公共预算拨款收入1427.90万元，占比100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%；用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算本年支出1427.90万元，其中：基本支出1077.90万元，占比75.49%；项目支出350.00万元，占比24.51%。

项目支出主要为自治区党委公务用车、接待平台用车运行保障经费。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

2024年财政拨款收支预算1427.90万元，包括：一般公共预算财政拨款1427.90万元，2024年财政拨款收支预算比2023年增加89.95万元，增长6.72%。主要原因：一是项目收入增加80万，二是由于新增6名在编人员，五险一金等支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

内蒙古自治区机关事务管理局第一车辆服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算1427.90万元，与上年相比增加

89.95万元，增长6.72%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）

一般公共服务（类）年初预算数为1136.89万元，与上年相比增长89.13万元，增长8.50%，具体情况如下：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务机机关事务管理（项）年初预算数为350.00万元，与上年相比增长79.53万元，增长29.40%，变动原因是公务用车运行维护费逐年增加，因此2024年主管单位统筹解决项目经费问题，增加项目经费80万元，其中2023年的0.47万元为2022年结余结转经费。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数为786.89万元，与上年相比减少45.40万元，减少5.45%，变动原因是虽然在职人员数增加，但在职转退休人员发放工资额度要高于新增在职人员发放工资额度，因此总体上工资额度相应减少。

2.社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）年初预算数为159.13万元，与上年相比增长1.70万元，增长1.08%，具体情况如下：

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为60.19万元，与上年相比增长4.9万元，增长8.86%，变动原因是本年度在职转退休3人。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为65.97万元，与上年相比减少12.12万元，减少15.52%，变动原因是虽然在职人员数增加，但在职转退休人员养老保险缴存额度要高于新增在职人员养老保险缴存额度，因此总体上养老保险缴存额度相应减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为32.98万元，与上年相比减少6.07万元，减少15.54%，变动原因是虽然在职人员数增加，但在职转退休人员职业年金缴存额度要高于新增在职人员职业年金缴存额度，因此总体上职业年金缴存额度相应减少。

3.卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）年初预算数为67.34万元，与上年相比增长2.36万元，增长3.63%，具体情况如下：

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为27.17万元，与上年相比减少0.9万元，减少3.20%，变动原因是虽然在职人员数增加，但在职转退休人员医疗保险缴存额度要高于新增在职人员医疗保险缴存额度，因此总体上医疗保险缴存额度相应减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为27.43万元，与上年相比增长1.36万元，增长5.22%，变动原因是本年度退休人员退休费增加。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为12.74万元，与上年相比增长1.90万元，增长17.53%，变动原因是在职人员增加导致其他社会保障缴费增加。

4.住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为64.54万元，与上年相比减少3.72万元，减少8.50%，变动原因是虽然在职人员数增加，但在职转退休人员住房公积金缴存额度要高于新增在职人员住房公积金缴存额度，因此总体上住房公积金缴存额度相应减少。

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1077.90万元，其中：

（1）人员经费1030.98万元。主要包括：基本工资221.48万元，津贴补贴120.30万元，奖金58.47万元，绩效工资144,52万元，机关事业单位基本养老保险缴费65.97万元，职业年金缴费32.98万元，职工基本医疗保险缴费27.17万元，公务员医疗补助缴费27.43万元，其他社会保障缴费4.74万元，住房公积金64.54万元，其他工资福利支出200.00万元，退休费60.19万元，生活补助3.20万元。

（2）公用经费46.92万元。主要包括：其他社会保障缴费8.00万元，办公费7.00万元，邮电费2.00万元，工会经费10.76万元，福利费13.45万元，其他商品和服务支出5.72万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位无政府性基金财政拨款预算。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款预算。

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第一车辆服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出300万元，比上年增加50万元，上涨20.00%，主要原因是公务用车运行维护费逐年增加，因此2024年主管单位统筹解决公务用车运行维护经费问题，增加公务用车经费80万元。

七、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款项目支出预算350.00万元，其中，财政本年拨款金额350.00万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元，均为自治区单位公务用车、接待平台用车运行保障经费。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

本单位机关运行经费预算46.92万元，比上年减少1.77万元，变动原因是虽然在职人员数增加，但在职转退休人员福利费、工会经费要高于新增在职人员，因此总体上福利费、工会经费相应减少。

机关运行经费主要用于支付其他社会保障缴费、办公费、邮电费、工会经费、福利费以及其他商品和服务支出。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额261.10万元，其中：政府采购货物预算6.10万元，政府采购服务预算255.00万元。

三、国有资产占有使用情况说明

（一）车辆情况

截至2023年12月31日，我单位车辆账面资产无车辆，其他交由我单位负责管理使用的公务用车不在我单位的资产账中，而是在自治区机关事务管理局的资产账中，但车辆产生的相关费用在我单位支付。

（二）单位价值200万元以上专用设备

本单位无此项内容。

四、2024年度项目支出绩效目标情况说明

2024年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算350.00万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高文清   联系电话：4812837

第六部分2024年单位预算公开表

详见附表：单位预算公开12张表。

附件： 单位预算公开12张表