目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2024年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、一般公共预算基本支出情况说明
四、国有资本经营预算支出预算情况说明
五、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算情况说明
七、项目支出预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2024年单位预算公开表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效表
十、政府采购预算表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、项目支出表
第一部分 单位概况
一、主要职能
内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心（以下简称“党政文印中心”）是由中共内蒙古自治区委员会机关印刷厂（预算编码101013）与内蒙古自治区人民政府机关印刷厂（预算编码158009）合并形成，为自治区机关事务管理局所属相当于正处级公益二类事业单位。主要职能如下：
1.承担自治区党委、政府保密文件、资料、书籍等印制工作。
2.承担自治区党委、政府各部门及相关单位各类政务文件、书刊杂志等印制工作。
3.承担自治区机关事务管理局交办的其他相关工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
1.党政文印中心为独立核算的二级预算单位，内设11个科室。截至2023年12月31日，核定事业编制81名，实有在编人数67人，长期聘用人员144人，退休人员100人，遗属2人。与2023年相比，在编人员新考录10人，在编人员退休8人；退休人员新增8人，去世4人；聘用人员新增16人，减少6人。
2.从预算单位构成看，纳入本单位2024年度预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心，是经自治区机构编制委员会批准重新组合成立的公益二类事业单位，详细情况见表：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心 | 公益二类事业单位 |
第二部分 2024年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
收入预算9899万元，比2023年预算收入增加775万元，增幅8.49%，增加的主要原因：2024年一般公共预算收入增加了2.52万元，事业收入减少了545万元，其他收入减少了2667.94万元（属于2023年度事业基金弥补的金额），单位资金上年度结转结余增加了3705.42万元，一般公用预算上年结转结余增加了280万元。
支出预算9899万元，比2023年预算支出增加775万元，增幅8.49%，增加的主要原因是2024年单位支出计划进行了调整，支出预算增长，收入预算相应增长。
（一）单位预算收入情况说明
单位预算收入9899万元，其中：一般公共预算拨款收入898.58万元，占比9.08%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入5000万元，占比50.51%；事业单位经营收入0万元，占比 0%；其他收入15万元，占比0.15%；上年结转3985.42万元，占比40.26%；用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）单位预算支出情况说明
单位预算支出9899万元，其中：基本支出9619万元，占比97.17%；项目支出280万元，占比2.83%。
单位预算支出主要用于人员经费及机构日常运转等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收入预算1178.58万元，包括：一般公共预算财政拨款898.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转280万元。与2023年相比增加了282.52万元，增幅31.53%，增加的主要原因是2023年12月28日财政批复专用设备购置项目经费280万元，由于批复时间较晚，设备采购手续尚未办理，预算指标结转2024年度，继续办理相关业务。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
党政机关文印中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算1178.58万元，与上年相比增加了282.52万元，增幅31.53%，增加的主要原因是上年结转结余280万元专用设备购置项目经费。具体情况如下：
1.一般公共服务类支出1037.02万元，比上年预算数增加450.63万元。主要用于人员经费及项目经费支出。其中：
（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算1037.02万元，与上年相比增加450.63万元，增长76.85%。变动原因：2023年12月28日财政批复专用设备购置项目经费280万元，由于批复时间较晚，设备采购手续尚未办理，预算指标结转2024年度，因此增幅较大。
2.社会保障和就业类支出141.56万元，比上年预算数减少88.11万元，降低38.36%，减少的原因是2024年度全部使用单位资金缴纳在职人员养老保险、职业年金单位补贴部分，因此降幅较大。本类支出主要用于退休人员统筹项目外工资费用支出。其中：
（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算141.56万元，比上年预算数增加1.90元。变动原因：2024 年退休人员增加，重新测算后调整预算金额。
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 0万元，比上年预算数减少60万元。变动原因：预算资金来源全部变为单位资金。
（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，与上年预算数相比减少30万元。变动原因：预算资金来源全部变为单位资金。
3.卫生健康支出0万元，比上年预算数减少30万元。主要用于缴纳在职人员医疗保险单位补贴部分。其中：
（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 0 万元，与上年预算数相比减少30万元。变动原因：预算资金来源全部变为单位资金。
4.住房保障支出0万元，比上年预算数减少50万元。主要用于缴纳在职人员住房公积金单位补贴部分。其中：
（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0 万元，比上年预算数减少50万元。变动原因：预算资金来源全部变为单位资金。
三、一般公共预算基本支出预算情况说明
党政机关文印中心2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 898.58万元，其中：
（一）人员经费895.96万元。主要包括：基本工资200万元，津贴补贴114.90万元，奖金65万元，绩效工资368.10万元，退休费141.56万元、生活补助 6.40万元。
（二）公用经费 2.62万元。主要包括：邮电费2.62万元。
四、国有资本经营预算支出预算情况说明
党政文印中心2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
党政文印中心2024 年度政府性基金预算支出0.00 万元。与上年相比增加0万元，增长0.00%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。
六、财政拨款“三公”经费预算情况说明
党政文印中心2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%； 其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位无因公出国（境）费预算支出。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位无财政拨款公务用车购置预算支出。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位无财政拨款公务用车运行维护费预算支出。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位无财政拨款公务接待费预算支出。
七、项目支出预算情况说明
2024年度预算安排项目1个，项目预算总金额280万元。其中：财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余280万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
党政文印中心2024年度机构运行经费支出决算2.62万元。比上年决算相比，增加0.03万元，增长1.16%，变动原因：编制2024年度预算时，财政重新测算生成 2.62 万元公用经费。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额2141万元，其中：政府采购货物预算1131万元，政府采购工程预算900万元，政府采购服务预算110万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2023年末，本单位共有车辆7辆，其中：副省级以上领导用车0台，主要领导干部用车0台，机要应急车辆0辆，执法执勤用车0台，离退休人员用车0台，事业单位保留业务用车7台，已拍卖、报废或调拨至其他单位尚未办理资产核销手续车辆共0台。
四、2024年度项目支出绩效目标情况说明
2024年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算280万元，占全部项目支出预算的100%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：何绍宁 联系电话：4811213
第六部分 单位预算公开表
详见附表：单位预算公开11张表，项目支出绩效表1张。
