目录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

1. 拟定和组织实施自治区机关事务工作规划、政策、制度，指导、监督自治区机关事务管理工作。

2. 拟订自治区机关后勤体制改革政策、制度，确定机关后勤服务项目和定额标准并监督实施。

3. 承担自治区本级党政机关和事业单位国有资产管理相关工作，拟定并组织实施相关制度和办法，指导、监督、推进全区办公用房、公务用车管理工作。

4. 承担自治区本级党政机关和事业单位办公用房地产管理工作，承担办公用房规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、物业管理等工作。对自治区本级党政机关和事业单位办公用房建设提出初审意见。

5. 负责自治区党政机关和事业单位公务用车编制管理工作，承担自治区本级党政机关和事业单位公务用车更新、调配、处置工作，承担自治区党委、人大、政府、政协车辆服务保障工作。

6. 指导、协调、监督、推动全区公共机构节能工作。

7. 承担自治区政府及政府办公厅的接待服务工作。

8. 承担自治区落实省级干部待遇的相关事务性工作。

9. 承担自治区党政机关办公区、政府办公北区、原自治区党委办公区部分区域、省级干部住宅区及相关住宅区的安全保卫、消防、交通管理、后勤服务保障和物业管理工作。

10. 承担自治区党委和政府的文印保障工作。

11. 完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、资产管理处、基建工程管理处、公务用车管理处、公共机构节能管理处、接待与服务管理处、保卫处、政策法规处、人事处、财务审计处、机关党委、离退休人员工作处共12个处室。核定事业编制83名，年末实有在职人员73人。

本部门下属单位包括：机关事务管理局(本级)、机关事务管理局第一后勤服务中心、机关事务管理局第二后勤服务中心、机关事务管理局第三后勤服务中心、机关事务管理局第四后勤服务中心、机关事务管理局第一车辆服务中心、机关事务管理局第二车辆服务中心、机关事务管理局第三车辆服务中心、党政机关文印中心、党委政府机关幼儿园。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计10家，具体包括：1家部门本级、9家二级单位。详细情况见表：

三、2022年度部门主要工作完成情况

1. 推进以资产管理为基础的集中统一管理。积极探索推进国有资产高效集约使用，强化资产集中统一管理，切实提高服务保障效能，奋力开创机关事务新局面。一是房地产资产管理使用效能不断提升。全面开展自治区本级党政机关办公用房权属统一登记工作，对自治区本级323个单位、1416处房产进行摸排统计，完成16处房产权属转移登记和23家单位房产权属统一登记项目预算审核；深入开展自治区本级党政机关房产清查处置，对自治区本级779万平方米房产进行处置；实施房地产管理信息系统平台升级改造，研发增设办公用房使用凭证制证和房产接收、出租等功能模块，实现全区办公用房地产管理信息统筹管理；充分利用闲置可调配房源，促进办公用房地产资产的合理配置和集约利用，接收移交闲置房产14处，出租盘活房产17处，处置异地闲置房产31处、跨层级调剂房产8处；接收自治区本级第二批各类专项资产9452件，车辆资产8辆，完成拍卖处置7120件，累计上缴国库处置收益4334.16万元，确保国有资产保值增值。二是严格办公用房维修改造项目审核。出台《自治区本级党政机关办公用房维修及资金管理办法》及实施细则等制度，细化党政机关办公用房大中修项目编报、审批、督查、监管等工作程序。按照厉行节约、消除安全隐患、完善使用功能的原则，审核23家自治区本级机关单位上报的大中修办公用房维修项目资金1.48亿元，审减维修资金2877万元，审减率16.3%。三是深化公务用车管理保障效能。按照“分步走”原则，积极探索分散办公区域公务用车集中统一保障实施路径，推动实现公务用车“五统一”管理及公车标准体系落地实施，自治区本级两个集中办公区、10个盟市和36个旗县已实现统一调度使用；进一步整合车辆资源，科学有序做好公务用车更新、配备和使用管理，合理控制公务用车更新规模，严守公务用车购置预算红线，分批完成党政机关55台公务用车采购配备，完成30%新能源汽车配备比例，审批部分事业单位使用自有资金更新及新增车辆164台，审批盟市旗县配备更新编制内标准内越野车44台，真正做到从严把控、精打细算。

2. 提升机关事务法治化建设水平。按照机关事务“十四五”规划确定的目标任务，加快推进《自治区机关运行保障法》立法进程，学习借鉴兄弟省份经验做法，不断推进机关运行保障立法谋划、起草、协调报送，已列入自治区2023年度立法计划。在夯实基础建设的基础上，进一步完善了财务审计、资产管理、基建工程、公车管理、公共机构节能等各方面规章制度，不断规范工作流程，深化制度体系建设，形成全局“1+9”制度汇编，推动形成机关事务工作制度体系，不断提升我区机关事务行业科学化、法治化水平。

3. 推进标准化、信息化“两化”融合。印发《内蒙古自治区贯彻落实<机关事务标准化工作“十四五”规划>实施方案》《自治区机关事务信息化工作“十四五”规划》，发布《办公用房信息采集规范》区级地方标准，编制《内蒙古自治区机关事务地方标准汇编》；加强盟市标准化试点建设，完成呼和浩特市、乌兰察布市、巴彦淖尔市3家机关事务部门标准化专项试点验收评估。持续推动办公用房、公务用车信息化平台、公共机构能耗在线监测平台等信息化系统整合，结合标准化工作要求，积极探索内蒙古自治区智慧机关事务综合平台建设，现已通过发改部门立项审批、可研批复；依托京东集团信息及物流优势，加快推进公物仓平台建设，逐步实现统一规范标准管理，形成跨层级、跨部门、跨领域数据资源共享共用，实现“内部整合、上下贯通、左右共享”协同管理、高效服务的新局面。

4.着力推动公共机构能源资源节约工作。一是能源资源节约工作取得新突破。积极谋划推进“双碳”工作，编制了《自治区深入开展公共机构绿色低碳引领行动促进碳达峰实施方案》，为统筹推进全区公共机构节能降碳工作提供了遵循和保障。引进公共机构节能管理市场机制，推动公共机构利用社会资本开展节能改造，加强对重点用能单位节能工作的支持指导，加快转变公共机构节能管理模式，促进了公共机构绿色低碳转型。二是节约型机关创建工作取得新成绩。1366家党政机关创建成为第二批节约型机关，创建抽查审核通过率为100%。第三批节约型机关创建工作全面启动，通过开展示范创建，带动全区公共机构节能工作深入有效开展。三是绿色低碳转型取得新进展。持续推进区本级党政机关基础性节能改造，投入资金385万元，为20余个党政机关改造节能灯具50000余套、节水器具1000余套；制定印发《自治区党政机关食堂反食品浪费成效评估和通报管理办法》《自治区公共机构生活垃圾分类和资源循环利用示范工作实施方案》，积极推动制止餐饮浪费、垃圾分类、塑料污染治理工作扎实开展。会同自治区发改委联合主办全区推进党政机关资源节约工作会和节约资源、机关先行宣传周活动，发放节能宣传资料和宣传品，促进各级公共机构和干部职工绿色低碳生活方式的形成。

5.不断提升保障水平和管理效能。认真落实稳字当头、稳中求进的重要要求，围绕中心、服务大局，稳扎稳打、有条不紊地推动机关事务工作行稳致远。一是认真完成各项专项保障任务。为自治区新冠疫情防控指挥部、中组部国务院大督查工作组、中央环保督察组和党的二十大代表、全国人大代表、政协委员赴京参会、自治区“两会”等提供服务保障，完成人员食宿安排、核酸检测、公务用车保障、办公用房调剂、办公设施设备配备等保障任务；高质量完成各类文件印制任务，党政机关文印中心完成产值共实现产值4200万元。二是做好疫情防控保障任务。继续做好自治区疫情防控指挥部的后勤服务保障工作，确保指挥部各类会议、文件信息印制及高效办公需求。落实好自治区党政机关办公区、自治区政府办公北区公共区域和重点部位常态化消毒消杀，特别是在9月28日，呼和浩特市本轮疫情时期，我局600余人封闭管理，按照分级分区管理的原则，强化人员管理，最大限度地阻断疫情传播途径，保障集中办公区干部职工健康安全。积极协调自治区农牧厅、民政厅、内蒙古党校等9家部门单位，将13处可用房产共1568个房间支持呼和浩特市疫情防控作为防疫隔离场所使用。认真落实自治区新冠疫情期间租金减免政策，对承租我局国有房屋的175户租户减免租金818万元。全年组织服务保障人员进行核酸检测82559人次。三是深入推进“五个大起底”专项行动。东河二期项目改造工程开工迅速，发挥自治区机关示范作用，9月28日施工单位进场以来，连续作战，抢抓进度，于11月中旬完工。省级干部周转公寓搬迁完成选房工作，装修效果图正在征求意见，预计2023年完成装修改造。四是不断加强安全保卫工作。紧紧围绕服务保障党政机关办公区和政府办公北区安全工作，加强安全管理，召开自治区党政机关办公区安全保卫工作联席会议，做好两个集中办公区安全保卫工作。清理了退休人员、外单位人员、手续到期人员的车辆、人员出入授权，严格落实外来人员、车辆登记管理制度及证件查验制度，做好值班登记、证件核验和安全检查工作。对两个集中办公区重点部位视频监控系统升级改造，纳入反恐技防系统统一管理。为自治区省级干部保障住房周边人行步道安装视频监控设备，确保省级领导干部出行安全。开启自治区党政机关办公区北门，安装车牌识别系统并与全自动升降阻车柱进行联动。五是大力推进后勤服务社会化改革。充分发挥市场机制作用，加大后勤服务项目向社会力量购买力度，建立健全后勤服务质量监督、评价考核机制，强化后勤服务监管，有效提升规范化水平和机关服务对象满意度，实现高效调配资源，优化服务质量。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局部门2022年度收入、支出决算总计34,815.54万元。

与年初预算相比，收入、支出总计各减少966.22万元，减幅2.70%，变动原因：从收入看，一般公共预算财政拨款收入增加97.58万元，事业收入减少1,403.57万元，其他收入增加20.42万元，年初结转和结余增加319.35万元。从支出看，基本支出增加1,702.30万元，项目支出减少2,778.80万元，年末结转结余增加110.28万元。

与上年决算相比，收入、支出总计各增加139.13万元，增幅0.40%。其中：从收入看，一般公共预算财政拨款收入增加785.90万元，事业收入减少495.74万元，其他收入减少72.86万元，年初结转和结余减少78.16万元。收入增加，支出相应增加。从支出看，一般公共服务支出增加1,062.13万元，教育支出增加296.32万元，社会保障和就业支出增加728.72万元，卫生健康支出增加34.80万元，住房保障支出增加225.15万元，结余分配减少2,007.25万元，年末结转结余减少200.72万元。

（一）收入决算总计34,815.54万元。包括：

1.本年收入决算合计33,941.65万元。与上年决算相比，增加217.30万元，增幅0.64%，变动原因：一是根据实际业务需要，一般公共预算财政拨款收入增加785.90万元；二是受疫情影响，事业收入减少495.74万元；三是上缴沉淀资金，影响利息收入，其他收入减少72.86万元。

2.使用非财政拨款结余677.47万元。与上年决算相比，增加484.94万元，增幅251.87%，变动原因：根据实际业务需要，动用非财政拨款结余。

3.年初结转和结余196.42万元。与上年决算相比，减少563.10万元，减幅74.14%，变动原因：按照财政部门要求，部分结转结余资金做为沉淀资金上缴国库。

（二）支出决算总计34,815.54万元。包括：

1.本年支出决算合计34,705.25万元。与上年决算相比，增加2,347.11万元，增幅7.25%，变动原因：一是一般公共服务支出增加1,062.13万元；二是教育支出增加296.32万元；三是社会保障和就业支出增加728.72万元；四是卫生健康支出增加34.80万元；五是住房保障支出增加225.15万元。本年执行绩效奖金政策，并补发2021年7-12月，因此各项人员费用相应增加。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无此项内容。与上年决算相比，减少2,007.25万元，减幅100.00%，变动原因：所属单位党政机关文印中心业务支出增大，年末未形成结余，未进行结余分配。

3.年末结转和结余110.28万元。结转和结余事项：财政拨款结转20.80万元，非财政拨款结余89.48万元。与上年决算相比，减少200.72万元，减幅64.54%，变动原因：局属各单位支出增加，年末结转结余大幅减少。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局部门2022年度本年收入决算合计33,941.65万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入29,104.11万元，占85.75%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入4,817.12万元，占14.19%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入20.42万元，占0.06%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局部门2022年度本年支出决算合计34,705.25万元，其中：

本年基本支出8,404.78万元，占24.22%；

本年项目支出26,300.48万元，占75.78%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计29,151.43万元，与年初预算相比，收入、支出总计各增加144.91万元，增幅0.50%，变动原因：年中追加财政拨款3,217.27万元，年末财政收回3,072.36万元，净增加144.91万元；与上年决算相比，收入、支出总计各增加767.08万元，增幅2.70%，变动原因：一是根据实际业务需要，一般公共预算财政拨款收入增加785.90万元；二是一般公共预算财政拨款年初结转结余减少18.82万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算29,130.63万元。与年初预算29,006.52万元相比，完成年初预算的100.43%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为24,671.45万元，与年初预算相比减少712.92万元。其中：

1．政府办公厅（室）及相关事务机构（款）行政运行（项）。年初预算975.66万元，支出决算1,180.55万元，完成年初预算的121%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加在职人员调整基本工资及绩效奖金。

2．政府办公厅（室）及相关事务机构（款）一般行政事务管理（项）。年初预算291.72万元，支出决算225.12万元，完成年初预算的77.17%。决算数与年初预算数的差异原因：年末该科目下存在未使用经费交回财政。

3．政府办公厅（室）及相关事务机构（款）机关服务（项）。年初预算930.19万元，支出决算899.16万元，完成年初预算的96.66%。决算数与年初预算数的差异原因：年末该科目下存在未使用经费交回财政。

4．政府办公厅（室）及相关事务机构（款）专项服务（项）。年初预算27.76万元，支出决算6.41万元，完成年初预算的23.09%。决算数与年初预算数的差异原因：年末该科目下存在未使用经费交回财政。

5．政府办公厅（室）及相关事务机构（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算18,829.38万元，支出决算17,145.93万元，完成年初预算的91.06%。决算数与年初预算数的差异原因：年末该科目下存在未使用经费交回财政。

6．政府办公厅（室）及相关事务机构（款）事业运行（项）。年初预算3,363.23万元，支出决算4,134.19万元，完成年初预算的122.92%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加事业单位在职人员调整基本工资及绩效奖金。

7．政府办公厅（室）及相关事务机构（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算923.70万元，支出决算1,037.36万元，完成年初预算的91.06%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加事业单位在职人员调整基本工资及绩效奖金。

8．党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算42.73万元，支出决算42.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（二）教育支出（类）

教育支出类决算数为1,040.79万元，与年初预算相比减少62万元。其中：

普通教育（款）学前教育（项）。年初预算1,102.79万元，支出决算1,040.79万元，完成年初预算的94.38%。决算数与年初预算数的差异原因：年末该科目下存在未使用经费交回财政。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为2,142.76万元，与年初预算相比增加709.90万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算50.67万元，支出决算110.78万元，完成年初预算的218.63%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加参公事业单位退休人员绩效奖金。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算333.69万元，支出决算767.86万元，完成年初预算的230.11%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加事业单位退休人员绩效奖金。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算699.28万元，支出决算703.17万元，完成年初预算的100.56%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员存在退休、死亡、遴选、考录等变化，养老保险缴费略有变化。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算349.22万元，支出决算350.51万元，完成年初预算的 100.37%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员存在退休、死亡、遴选、考录等变化，职业年金缴费略有变化。

5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算210.43万元，决算数与年初预算数的差异原因：年末追加去世人员丧葬费和抚恤金。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为562.11万元，与年初预算相比增加12.07万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算41.38万元，支出决算47.56万元，完成年初预算的114.93%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员存在退休、死亡、遴选、考录等变化，医疗保险缴费略有变化。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算279.31万元，支出决算284.77万元，完成年初预算的 101.95%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员存在退休、死亡、遴选、考录等变化，医疗保险缴费略有变化。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算206.05万元，支出决算214.30万元，完成年初预算的 104%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员存在退休、死亡、遴选、考录等变化，公务员医疗保险缴费略有变化。

4．行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算23.32万元，支出决算15.48万元，完成年初预算的66.38%。决算数与年初预算数的差异原因：年末该科目下存在未使用经费交回财政。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为713.51万元，与年初预算相比增加177.06万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算536.46万元，支出决算713.51万元，完成年初预算的133%。决算数与年初预算数的差异原因：本年执行绩效奖金政策，绩效奖金做为公积金计提基数，年中追加公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算8,227.38万元，其中：

（一）人员经费7,832.32万元。主要包括：基本工资1,888.77万元、津贴补贴1,279.69万元、奖金794.33万元、绩效工资958.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费507.09万元，职业年金缴费252.9万元，职工基本医疗保险缴费239.97万元，公务员医疗补助缴费214.30万元，其他社会保障缴费32.35万元，住房公积金512.62万元，退休费878.65万元、抚恤金210.43万元、生活补助30.80万元、其他对个人和家庭的补助支出32.03万元。

（二）公用经费395.06万元。主要包括：办公费21.71万元、印刷费20.96万元、邮电费18.60万元、取暖费4.02万元、差旅费11.38万元、维修（护）费0.5万元、培训费5.25万元、公务接待费1.11万元、劳务费10万元、工会经费83.39万元、福利费78.97万元、公务用车运行维护费7.50万元、其他交通费用77.81万元、其他商品和服务支出51.65万元、办公设备购置2.21万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算20,903.25万元，其中：

（一）工资福利支出6,477.50万元。主要包括：基本工资765.14万元、津贴补贴281.81万元、奖金121.72万元、绩效工资799.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费196.08万元、职业年金缴费97.61万元、职工基本医疗保险缴费92.36万元、其他社会保障缴费1.75万元、住房公积金200.89万元、其他工资福利支出3920.95万元。项目支出中工资福利支出主要是各单位长期聘用人员费用和公益二类事业单位定向补助支出。

（二）商品和服务支出11,914.38万元。主要包括：办公费202.24万元、印刷费89.56万元、水费178.10万元、电费849.32万元、邮电费10.67万元、取暖费1,036.29万元、物业管理费2,728.28万元、差旅费130.74万元、维修（护）费4,116.81万元、租赁费13.59万元、会议费129.84万元、培训费11.32万元、公务接待费23.83万元、专用材料费16.41万元、劳务费122.25万元、委托业务费572.88万元、工会经费26.60万元、福利费30.13万元、公务用车运行维护费963.10万元、其他交通费用3.08万元、税金及附加费用26.70万元、其他商品和服务支出632.64万元。

（三）对个人和家庭的补助支出8.51万元。主要包括：退休费7.71万元（原迎宾馆分流人员退休费补差），医疗费补助0.8万元（原迎宾馆分流人员医疗费）。

（四）资本性支出2502.87万元。主要包括：办公设备购置248.84万元，专用设备购置795.25万元，信息网络及软件购置更新84.52万元，公务用车购置1,374.26万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区机关事务管理局部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算2,373.93万元，支出决算2,369.79万元，完成预算的99.83%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2,349.00万元，支出决算2,344.85万元，完成预算的99.82%；公务接待费预算24.94万元，支出决算24.94万元，完成预算的100.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：享受新能源车辆购置税优惠政策，公务用车购置税略有结余。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区机关事务管理局部门2022年度财政拨款“三公”经费支出2,369.79万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2,344.85万元，占98.95%；公务接待费支出24.94万元，占1.05%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2,344.85万元。其中：

（1）公务用车购置支出1,374.26万元。本年度使用财政拨款购置公务用车66辆，开支内容：集中统一采购自治区本级行政单位公务用车61台，采购省级领导用车5台。与上年决算相比，增加306.11万元，增长28.66%，变动原因：上年购置公务用车59台，本年较上年增加7台，购置费用有所增加。

（2）公务用车运行维护费支出970.60万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为347辆。与上年决算相比，增加127.30万元，增幅15.10%，变动原因：本年党委办公厅、自治区接待办将公务用车运行维护费预算划转至我局第一车辆服务中心，导致本年公务用车运行维护费支出较上年有所增加。

3.公务接待费支出24.94万元。其中：国内公务接待支出24.94万元，接待33批次，279人次，开支内容：一是公务活动产生的接待费用，二是机场贵宾室使用费用；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项支出。与上年决算相比，增加0.77万元，增幅3.19%，变动原因：每年公务接待活动内容不同，各批次公务活动人数与接待费餐标存在差异，接待费用据实报销，导致本年公务接待支出较上年略有增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局部门2022年度预算安排项目45个，实施项目45个，完成项目45个，项目支出总金额26,300.48万元。资金来源包括年初结转结余46.45万元，本年财政拨款金额20,876.04万元，本年其他资金4,817.74万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局部门2022年度机构运行经费支出决算395.06万元。比上年决算相比，减少46.94万元，减幅10.62%，变动原因：主要是受疫情影响，业务开展受限，各单位运行经费均有结余。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局部门2022年度政府采购支出总额3,963.27万元，其中：政府采购货物支出2,414.44万元、政府采购工程支出436.21万元、政府采购服务支出1,112.62万元。授予中小企业合同金额3,628.25万元，占政府采购支出总额的91.55%，其中：授予小微企业合同金额941.96万元，占授予中小企业合同金额的25.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 97.93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的74.37%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆342辆，其中：副部（省）级及以上领导用车52辆、主要领导干部用车38辆、机要通信用车35辆、应急保障用车20辆、执法执勤用车85辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车10辆，其他用车102辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）37台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区机关事务管理局部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目42个，共涉及资金20,903.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织“党政机关公务用车购置经费项目”、“公共机构节能改造经费项目”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支1,755.68万元，政府性基金支出0万元。其中，对“党政机关公务用车购置经费项目”、“公共机构节能改造经费项目” 分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目依照国家机关事务管理局、内蒙古自治区机关事务管理局的要求决策，依据充分，目标任务明确，组织管理规范，资金使用合规。对加强财政一般公共预算支出管理和提高财政一般公共预算使用效益起到了积极促进作用，为以后年度财政一般公共预算支出管理及预算安排起到了参考作用。绩效评价小组根据绩效评价体系表对项目决策、项目过程、项目产出以及项目效果进行了全面分析与评价，党政机关公务用车购置项目绩效评价得分为97.92分，公共机构节能改造经费项目绩效评价得分为98.79分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区机关事务管理局部门2022年度在决算中反映42个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目共42个项目的绩效自评结果。

1. 自治区党政机关集中办公区服务管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.63 分。全年预算数为3583万元，执行数为3154.39万元，完成预算的88.04%。项目绩效目标完成情况：通过项目支出绩效自评情况来看，自治区党政机关集中办公区服务管理经费项目经费支出情况较为理想，基本完成了项目申请时设定的绩效目标。数量指标中，接待就餐人次、物业服务管理面积、运行安全质量监督质量工作次数中全年实际完成值为100%；质量指标中，物业服务质量、餐食质量、院内安保服务质量、物业前台接待服务质量、电梯运行完好率、设备维修维护合格率、设施设备维保验收通过率全年实际完成值为100%；时效指标中，安全事件处理时效、准点供餐率、维修赶赴现场处理时效、按合同时限完成维修养护率全年实际完成值为100%。成本指标中，党政机关办公区运行费总额全年实际完成值为3,154.39万元，全年资金产出情况基本完成；经济效益指标中，节约办公成本达到预期目标；社会效益指标中提供就业岗位、维护政府形象完成设定目标；生态效益指标中保护环境减少餐厨垃圾达到预期效果；可持续影响指标中解决集中办公区就餐问题，持续提供劳动就业岗位达到预期目标。服务对象满意度指标中机关食堂就餐人员满意度、驻院单位职工满意度全年实际完成值分别为90%，基本完成年度指标值。

发现的主要问题及原因：经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标设置不够细化，有待改进。服务对象满意度还有待提高，亟待更加完善、细化的服务管理制度。

下一步改进措施：今后要进一步强化各部门之间的沟通、协调，对项目目标设立、绩效指标设置、绩效完成情况全流程进行系统管理；完善部门内部绩效管理相关内控制度及流程，并积极推动落实。

2. 办公用房及公有住房集中统一管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.37 分。全年预算数为324万元，执行数为191.67万元，完成预算的59.16%。项目绩效目标完成情况：通过项目支出自评情况来看，办公用房及公有住房集中统一管理专项工作基本完成了项目申请时设定的绩效目标。产出指标下数量指标办理办公用房不动产权证书、办理办公用房使用权证、预计分配保障住房数量、预计腾退周转住房数量、处置闲置房产数量、评估房屋租赁指导价城区数量、评估房地产资产装修补偿价户数、巡护闲置房产面积均完成年度指标值；质量指标中，闲置房地产处置率、闲置房地产利用率60%以上、改造办公用房合格率100%；时效指标中，巡护闲置房时间、清理住房工作及时率均达到预期目标值；各项成本指标均控制在目标值之内；效益指标中，达到规范办公用房管理、减少新建楼堂馆所、国有资产保值增值的目的；服务对象满意度指标中，办公用房使用单位满意度为90%，完成年度指标值。

发现的主要问题及原因：部分绩效指标设计细化不够，定性指标多于定量指标，绩效结果难以准确衡量，指标细化程度有待优化和提升。

下一步改进措施：加强部门联动，通过学习培训提升对绩效管理的重视程度以及绩效方面的知识运用，对项目目标设立、绩效指标设置、绩效完成情况全流程进行管理。

3. 党政机关公务用车购置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.86分。全年预算数为1234万元，执行数为1216.3万元，完成预算的98.57%。项目绩效目标完成情况：通过项目支出绩效自评情况来看，党政机关公务用车购置工作基本完成了项目申请时设定的绩效目标。产出指标中，购置车辆数量61台，政府采购率100%，车辆验收合格率100%，车辆故障率为0；时效指标中公务用车采购时间在7个月内完成采购，交车时限在合同签订后30日内；各项成本指标均控制在目标值之内；效益指标中，在配备标准范围内规范购置公务用车，提高新能源车辆购车数量，提升节能减排效益；服务满意度指标中，使用人员满意度为90%。总体来看，较好地完成了年度指标值。

发现的主要问题及原因：效益指标中定性指标较多，难以量化衡量，有待优化和提升；服务对象满意度需进一步提高。

下一步改进措施：进一步量化绩效指标，使其具备可衡量性，绩效指标设置更加科学合理；准确、深入了解服务对象购车需求，在标准范围内提供满意的产品和服务，提升服务对象的满意度。

4. 自治区公共机构节能改造经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.46分。全年预算数为385万元，执行数364.35万元，完成预算的94.64%。项目绩效目标完成情况：本年度完成了自治区本级约20家机关单位创建节约型机关，开展了高效照明、节水阀等基础性节电节水改造工程。产出指标中，参与创建节约型机关数量为20家，节电器具改造数量超过3000个，节水器具感应式水龙头改造数量超过1000个，创建节约型机关合格率、节水改造工程验收合格率、节电改造工程验收合格率均为100%，节水、节电效能超过30%；效益指标中，达到建设节约型机关、促进水电能源节约的目标；服务对象满意度指标中公共机构人员满意度为90%，基本完成年度指标值。

发现的主要问题及原因：部分绩效指标设计细化不够，效益指标设置不够准确，没有完全体现出绩效结果。

下一步改进措施：强化部门之间沟通、协调、学习，加强对相关专业人员绩效管理方面的培训。

5.自治区党政机关集中办公区维修改造经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.42 分。全年预算数为3406万元，执行数为2527.46万元，完成预算的74.21%。项目绩效目标完成情况：通过项目支出绩效自评情况来看，维修改造项目支出绩效情况较为理想，基本完成了项目申请时设定的绩效目标。在产出指标中，全年维修改造计划20个，更换党政机关办公区南北楼4部电梯，维修项目竣工验收合格率、消防设施完好率、安全通道达标率100%，维修项目按期完工，合同付款及时，及时解决集中办公区安全隐患，常规维修改造经费支出总额1471.46万元，专项维修改造经费支出总额1056万元，各项成本指标均控制在目标值内；效益指标中，办公区域工作环境得到改善，消除了办公场所安全隐患，通过维修减少新增建设费用，并达到节能降耗目的；满意度指标中驻院办公单位及职工满意度为90%以上，整体看，自治区党政机关集中办公区维修改造经费项目基本完成绩效目标。

发现的主要问题及原因：各项指标设定在数量上、质量上还有待提高，驻院办公单位及职工满意度还有待提高。

下一步改进措施：加强对相关专业人员绩效管理方面的学习培训，提高绩效指标设定的科学性、合理性。

（三）部门项目绩效评价结果。

以党政机关公务用车购置项目为例，该项目绩效评价综合得分为97.92分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：何慧婷     联系电话：0471-4826526

第五部分 2022年度部门决算表

详见附件。

附件： 内蒙古自治区机关事务管理局公开表

          内蒙古自治区机关事务管理局2022年党政机关公务用车购置项目绩效评价报告