目录
第一部分单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分名词解释
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
（一）单位职能
内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心是自治区机关事务管理局所属相当于正处级公益一类事业单位。
（二）单位主要职责
1、承担党政机关办公区的供水、供电、供暖、供气、设施设备运行维护、会议保障、工勤服务、安保、机关餐饮工作。
2、承担党政机关办公区绿化、公共区域的保洁、室外环卫等社会化项目监管工作。
3、承担自治区党委办公厅、政府办公厅、机关事务管理局授权国有资产的维修维护工作。
4、承担自治区机关事务管理局交办的其他相关工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1. 本单位为独立核算的事业单位，内设9个职能科室：综合科、财务科、变电科、暖通科、物业科、机关食堂管理科、维修科、绿化科、质量检查科。本单位无下属单位。
人员基本情况：核定事业编制66名。截至2022年12月31日，实有在职人员60人，退休人员72人，原迎宾馆分流人员20人，长期聘用人员118人，遗属人员2人。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心 | 公益一类事业单位 |
三、2022年度单位主要工作完成情况
1. 常委楼、主席楼电梯采购更换工作。根据管理局工作安排，中心委托内蒙古特检院进行了电梯安全性评估并召开专家评审会，评估评审认定需尽快更换电梯。按照自治区采购管理相关规定，委托政府采购机构采取竞争性磋商方式采购电梯。经多方协调，中心克服疫情带来的困难，于12月9日开始组织专业人员进行更换电梯施工，于2023年1月5日完成常委楼、主席楼各一部电梯更换安装工作，并通过特检院验收，剩余两部电梯预计2023年1月16日完成更换安装。
2. 机关食堂餐饮服务保障品质提升工作。为进一步做好机关食堂职工餐厅餐饮服务品质提升工作，按照自治区领导的指示精神，中心开展机关食堂餐饮服务保障品质提升工作，利用国庆假期和疫情期间暂停堂食时间完成机关食堂南楼一、二楼餐厅环境布局及部分设施功能性修缮，于2023年1月6日恢复堂食，并调整供餐模式，现机关食堂南楼一楼为特色餐区，二楼为自助餐区，两者特色鲜明，形成互补，能更好满足办公区干部职工用餐需求。
3. 后勤服务标准化流程化建设工作。中心组织各科室梳理现有工作标准，厘清工作标准与工作职责内容，分册编印，通过梳理总结疫情防控各项经验措施，提炼标准内容、规范工作流程，充实完善标准及流程汇编；结合运行模式调整，转变工作方式要求，突出监管职能，建立完善机关食堂新的工作标准、流程，已制定《第一后勤服务中心疫情防控期间物品采购验收出入库工作流程》《机关食堂疫情防控期间原材料送货工作流程》机关食堂疫情防控期间原材料收验货工作流程》《机关食堂疫情防控期间厨房原材料使用工作流程》《自治区党政机关办公区公共区域卫生消杀管理办法》及工作流程。
4. 疫情期间工作。面对本轮疫情严峻态势，中心全体干部职工目标一致、坚守岗位，严格落实管理局党组疫情防控工作部署，切实做到抗击疫情有力度，服务保障有态度、联防联控有速度。200余名干部职工放弃休假返岗封闭管理80余天，在管理局各兄弟处室、单位的大力支持下，组织核酸检测11.3万人次、保障供餐15.1万人次、采购、调拨、发放物资1500余次、300余种，保障会议596场次、服务8724人次、完成重点场所消杀9681次、在各楼宇新风机组放置消毒缓释片，保证通风安全。同时，专人驻会保障，圆满完成自治区第十一届委员会第三次全体会议、党代会代表和工作人员核酸检测工作。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心单位2022年度收入、支出决算总计3,454.29万元。与年初预算相比，收入、支出总计各增加75.66万元，增长2.24%，变动原因：2022年中心新考录入职人员15人，人员工资增加；2022年工资政策调整，补发2021.7—2022年12月绩效奖金；住房公积金计算基数增加，社会保险缴费基数调整，相应社会保险缴费及住房公积金缴费增加。与上年决算相比，收入、支出总计各增长300.14万元，增长9.52%。其中：2022年中心新考录入职人员15人，人员工资增加；2022年工资政策调整，补发2021年7月—2022年12月绩效奖金，绩效工资增加；2022年住房公积金计算基数增加，社会保险缴费基数调整，相应社会保险缴费及住房公积金缴费增加。
（一）收入决算总计3,454.29万元。包括：
1.本年收入决算合计3,454.21万元。与上年决算相比，增加300.18万元，增长9.52%，变动原因：2022年中心新考录入职人员15人，人员工资增加；2022年工资政策调整，补发2021年7月—2022年12月绩效奖金，绩效工资增加；2022年住房公积金计算基数增加，社会保险缴费基数调整，相应社会保险缴费及住房公积金缴费增加。
2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：我单位无使用非财政拨款结余情况。
3.年初结转和结余0.09万元。与上年决算相比，减少0.04万元，减少31.66%，变动原因：主要为利息收入变动。
（二）支出决算总计3,454.29万元。包括：
1.本年支出决算合计3,454.21万元。与上年决算相比，增加300.14万元，增长9.52%，变动原因：2022年中心新考录入职人员15人，人员工资增加；2022年工资政策调整，补发2021年7月—2022年12月绩效奖金，绩效工资增加；2022年住房公积金计算基数增加，社会保险缴费基数调整，相应社会保险缴费及住房公积金缴费增加。
2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：我单位无结余分配情况。
3.年末结转和结余0.09万元。结转和结余事项：主要为利息收入。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无变化。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心单位2022年度本年收入决算合计3,454.21万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入3,453.30万元，占99.97%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.90万元，占0.03%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心单位2022年度本年支出决算合计3,454.21万元，其中：
本年基本支出990.52万元，占28.68%；
本年项目支出2,463.68万元，占71.32%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计3,453.30万元，与年初预算相比，收入、支出总计各增加75.67万元，增长2.24%，变动原因：2022年中心新考录入职人员15人，人员工资增加；2022年工资政策调整，补发2021年7月—2022年12月绩效奖金，绩效工资增加；2022年住房公积金计算基数增加，社会保险缴费基数调整，相应社会保险缴费及住房公积金缴费增加。与上年决算相比，收入、支出总计各增加300.24万元，增长9.52%，变动原因2022年中心新考录入职人员15人，人员工资增加；2022年工资政策调整，补发2021年7月—2022年12月绩效奖金，绩效奖金工资增加；2022年住房公积金计算基数增加，社会保险缴费基数调整，相应社会保险缴费及住房公积金缴费增加。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算3,453.30万元。与年初预算3,377.64万元相比，完成年初预算的102.24%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为3,104.48万元，与年初预算相比减少26.01万元。其中：
1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算526.68万元，支出决算640.80万元，完成年初预算的121.67%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年中心新考录入职人员15人，年末追加相应人员经费。
2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算2603.81万元，支出决算2463.68万元，完成年初预算的94.62%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年受疫情影响，部分维保项目及零星维修未能开展，导致部分项目费用结余。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为221.13万元，与年初预算相比增加80.75万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算52.55 万元，支出决算123.06万元，完成年初预算的234%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年工资政策调整，补发2021年7月—2022年12月绩效奖金，追加退休人员绩效补贴。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算58.55万元，支出决算60.72万元，完成年初预算的104%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年中心新考录入职人员15人，相应社会保险缴费增加；2022年社会保险缴费基数上调，养老保险缴费增加。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算29.27万元，支出决算30.36万元，完成年初预算的 104 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年中心新考录入职人员15人，相应社会保险缴费增加；2022年社会保险缴费基数上调，职业年金缴费增加。
4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算6.95万元。决算数与年初预算数的差异原因：2022年中心退休人员离世1名，按规定发放死亡抚恤金，年末追加抚恤金预算。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为67.32万元，与年初预算相比增加6.21万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 26.26万元，支出决算30.43万元，完成年初预算的 114%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年中心新考录入职人员15人，相应社会保险缴费增加；2022年社会保险缴费基数上调，单位医疗保险缴费增加。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 31.39万元，支出决算33.81万元，完成年初预算的 108 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年中心新考录入职人员15人，相应社会保险缴费增加；2022年社会保险缴费基数上调，单位公务员医疗补助缴费增加。
3．行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出项）。年初预算 3.08万元，支出决算3.08万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为60.37万元，与年初预算相比增加14.71万元。其中：2022年中心新进在编人员15人，工资政策调整，住房公积金缴费基数上调，住房公积金缴费增加，年末追加住房公积金预算。
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算45.66 万元，支出决算60.37万元，完成年初预算的 132 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年中心新考录入职人员15人，相应住房公积金缴费增加；2022年住房公积金缴费基数上调，住房公积金缴费增加。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算989.62万元，其中：
（一）人员经费958.49万元。主要包括：基本工资219.69万元、津贴补贴132.99万元、奖金79.65万元、社会保障缴费158.40万元、绩效工资161.21万元、退休费123.06万元、抚恤金6.98万元、生活补助5.48万元、住房公积金60.37万元、其他对个人和家庭的补助支出10.65万元。
（二）公用经费31.13万元。主要包括：办公费0.37万元、邮电费3.28万元、差旅费2.11万元、工会经费10.11万元、福利费9.31万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务支出3.96万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2,463.68万元，其中：
（一）工资福利支出1,194.10万元。主要包括：其他工资福利支出1194.1万元。
（二）商品和服务支出1,244.09万元。主要包括：办公费65.07万元、印刷费4.52万元、水费35万元、电费340万元、取暖费300.22万元、物业管理费439.68万元、维修（护）费59万元、劳务费0.6万元。
（三）对个人和家庭的补助8.51万元。主要包括：退休费7.71万元、医疗费补助0.8万元。
（四）资本性支出16.99万元。主要包括：办公设备购置4.99万元、用设备购置12万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我单位无“三公”经费支出。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：无
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无。
（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无。其中：无
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无。其中：无
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心单位2022年度预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额2,463.68万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额2,463.68万元，本年其他资金0.00万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心单位2022年度机构运行经费支出决算31.13万元。比上年决算相比，减少 13.80万元，减少30.71%，变动原因：2021年中心退休调出人员9人，2022年年初运行经费核定预算较上年减少。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心单位2022年度政府采购支出总额6.51万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.52万元。授予中小企业合同金额6.51万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额6.51万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 100 %。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金2,463.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心单位2022年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目（还有其他资金的项目继续填列）共0个项目的绩效自评结果。
1. 自治区党政机关办公区运行保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.62分。全年预算数为2133万元，执行数为2108.99万元，完成预算的98.87%。项目绩效目标完成情况：
（1）数量指标：24小时在岗值守人次60人次；各科运行安全质量监督检查工作数量48次/年；会议室使用次数3885场次；业务科室业务培训次数10次/年；聘用服务人员人数118人；用水吨数4.6万吨；几项指标均基本达到预期设定目标。用电度数653.8万度电，因党政办公区用户改造，办公用电设备增加，入驻单位增加，导致用电量超预期目标。
（2）质量指标：设备维修维护率；设施设备巡检抽查率；破损地砖石材更换率；办公区安全保障率；会议室使用率；劳动合同用工人员工资发放率；劳动合同用工人员社保缴费率；绿化树木成活率；业务科室业务人员培训率；电费支付率；水费支付率；取暖费支付率；生活水箱水质检测率；几项指标均基本达到预定目标。
（3）时效指标：消防巡检间隔时间；维修赶赴现场督查时限；劳动合同用工人员工资发放时间；会议服务准备时间；电梯检修时间；电费支付时间；水费支付时间；取暖费支付时间；劳动合同用工人员社保缴纳时间；几项指标均基本达到预定目标。
（4）成本指标：单位电费；单位水费；单位面积取暖费；劳动合同用工人员工资；生活水箱二次检测费用；物业服务费；几项指标均基本达到预定目标。
（5）社会效益指标：劳动合同用工人员获得感和幸福指数；相关政策知晓范围；有效维护政府形象；几项指标均基本达到预定目标。
（6）可持续影响指标：可持续办公区绿化服务；可持续电梯自动旋转门使用；可持续空调消防系统工作；可持续公共区域物业服务；几项指标均基本达到预定目标。
（7）可持续影响指标：驻院单位满意度88%，较低于预期目标，日后将加强服务管理水平，提升服务质量，提高办公区驻院单位人员满意度。
发现的主要问题及原因：资金使用按照预算要求，合理合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益。存在资金开支时间进度不均衡的问题。
下一步改进措施：我们将在下一步的工作中，认真总结经验，按照预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。严格按照项目支出相关要求正常支出资金，在合理范围内，加大支付力度，进可能按照时间进度支付。建议财政部门组织预算绩效管理相关培训，不断提高相关业务人员绩效管理意识和工作水平。
2. 原迎宾馆分流人员专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.11分。全年预算数为390万元，执行数为322.42万元，完成预算的82.69%。项目绩效目标完成情况：
数量指标：保障退休人员经费人数10人；保障离休人员经费人数1人；发放人数31人，以上指标完成总体目标的100%。
质量指标：职工工资支付合规率100%；职工工资发放准确率99%；工资应补尽补率99%，以上指标完成总体目标的100%。
时效指标：工资及社保发放及时性94%，工资、福利发放拖欠时间小于5天，主要原因迎宾馆分流人员专项经费计划批复不及时，影响工资发放及时性。
成本指标：职工人均年工资福利11.3万元/年；工资福利预算资金使用322.49万元；离休人员医药费0.8万元，完成预定指标100%。
（5）社会效益指标：社会稳定因素高于98%；工资待遇相关政策知晓范围；分流人员获得感；完成预定指标100%。
（6）可持续影响指标：人员可持续增长工资普及率100%，可持续发放时间20年，完成预定指标100%。
发现的主要问题及原因：资金使用按照预算要求，合理合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益。存在资金开支时间进度不均衡的问题。
下一步改进措施：我们将在下一步的工作中，认真总结经验，按照预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。严格按照项目支出相关要求正常支出资金，在合理范围内，加大支付力度，进可能按照时间进度支付。建议财政部门组织预算绩效管理相关培训，不断提高相关业务人员绩效管理意识和工作水平。
（三）单位项目绩效评价结果。
我单位未组织开展重点项目绩效评价。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李锐 联系电话：0471-4824491
第五部分 2022年度单位决算表
详见附件。
