目录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
内蒙古自治区机关事务管理局党政文印中心（以下简称“党政文印中心”），为自治区机关事务管理局所属正处级公益二类事业单位。主要职能如下：
1.承担自治区党委、政府保密文件、资料、书籍等印制工作。
2.承担自治区党委、政府各单位及相关单位各类政务文件、书刊杂志等印制工作。
3.承担自治区机关事务管理局交办的其他相关工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、业务科、发文质检、录入排版一科、校对一科、印刷一科、装订一科、录入排版二科、校对二科、印刷二科、装订二科。
本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心 | 公益二类事业单位 |
党政文印中心为独立核算的二级预算单位，内设11个科室。截至2022年12月31日，核定事业编制81名，实有在编人数65人，长期聘用人员134人，退休人员96人，遗属2人。
三、2022年度单位主要工作完成情况
1.以“强基础”为重点，持续提升文印服务保障能力。截至11月党政机关文印中心共实现产值4200万元，使用平板纸8915令，卷筒纸49680公斤，油墨1727公斤，发文室共发文54万余份，蒙、汉文排录46800万字，印制文件、期刊240万册（份），相较于2021年同期实现了稳中有升，为提供高效快捷的党政机关文印服务奠定了良好基础。
2.注重业务能力培养，打牢文印服务基础。党政机关文印中心对其他优秀单位进行学习观摩；邀请行业老师上“专业课”，组织中心业务尖子开展业务观摩展示活动；开展“技术大练兵”岗位技能竞赛，进一步强化了标准作业操作规程，推动岗位练兵，调动职工的工作、学习的积极性。
3.严格防控疫情，保障人身安全。一是以人为本，做好疫情防控工作。春节后疫情期间，共有9名党员和群众参加志愿服务，先后向党委社区、古路板新村捐赠价值3000元的防疫物资；二是疫情期间，文印中心紧急召开工作会议，疫情期间并严格控制好中心的出入口，落实中心内封闭人员，采用网络传输印件，采取安排专人统一配送成品，加强封闭人员生产、生活区域分隔，采取人员分组管理，在中心内部建立隔离区制定应急预案等多措并举严防疫情；做好防疫工作的同时，累计有100余名干部职工坚守一线保障文印服务，并共有28名干部职工下沉居住小区，进行志愿服务。
4.更新升级文印设备，提高文印效率。2022年为解决文印中心设备老旧，效率低等问题，文印中心用890万元购置彩色数码机、双色数码机、黑白数码机、折页机、精装设备等。在硬件方面，为文印服务提质增速。
5.加强安全教育，保障安全生产。一是文印中心开展消防安全教育讲座及演练，并按照消防相关要求，对全部灭火器进行年检。二是组织开展健康讲座，确保职工身心健康。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心单位2022年度收入、支出决算总计6,303.11万元。
与年初预算相比，收入、支出总计各减少540.42万元，减少7.90%，变动原因：一是一般公共预算拨款收入决算增加了211.64万元，二是受疫情影响事业收入决算数减少了1388.76万元，三是使用非财政拨款结余643.67万元，四是其他收入决算减少6.97万元。
与上年决算相比，收入、支出总计各增加45.32万元，增长0.72%。其中：一般公共预算拨款收入增加了115.65万元，二是受疫情影响事业收入减少了247.69万元，三是使用非财政拨款结余643.67万元，与上年相比增加了220.97万元，四是其他收入减少43.61万元。
（一）收入决算总计6,303.11万元。包括：
1.本年收入决算合计5,659.44万元。与上年决算相比，减少175.66万元，减少3.01%，变动原因：2022年10至12月受疫情影响，党政文印中心承揽业务减少，事业收入同比降低。
2.使用非财政拨款结余643.67万元。与上年决算相比，增加643.67万元，增长0.00%，变动原因：2022年支出金额大于收入金额，动用非财政拨款结余资金弥补不足。
3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少422.69万元，减少100.00%，变动原因：2021年年初结余资金已使用，且2021年度结余已按规定进行分配，所以2022年无年初结转和结余。
（二）支出决算总计6,303.11万元。包括：
1.本年支出决算合计6,303.11万元。与上年决算相比，增加2,008.70万元，增长46.77%，变动原因：一是财政追加在编人员、退休人员经费，二是2022年购置彩色数码机、双色数码机、黑白数码机、折页机、精装设备等，支出总额大幅度增加。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，减少1,963.38万元，减少100.00%，变动原因：2022年支出总额大于收入总额，使用非财政拨款结余643.67万元，本年度无结余可分配。
3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心单位2022年度本年收入决算合计5,659.44万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入898.48万元，占15.88%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入4,752.93万元，占83.98%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入8.03万元，占0.14%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心单位2022年度本年支出决算合计6,303.11万元，其中：
本年基本支出181.28万元，占2.88%；
本年项目支出6,121.83万元，占97.12%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计898.48万元，与年初预算相比，收入、支出总计各增加211.64万元，增长30.81%，变动原因：2022年财政追加人员经费，包括基本工资、退休费等；与上年决算相比，收入、支出总计各增加115.65万元，增长14.77%，变动原因：一是2022年年初财政拨款收入686.84万元，与上年决算数相比减少95.99万元，二是2022年财政追加人员经费212.40万元，三是由于遗属人员去世1人，生活补助0.76万元未列支。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算898.48万元。与年初预算686.84万元相比，完成年初预算的130.81%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为585.09万元，与年初预算相比增加97.44万元。其中：
1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算487.65万元，支出决算585.09万元，完成年初预算的120.72%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年财政追加人员经费，因此决算金额较大。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为234.39万元，与年初预算相比增加105.20万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算72.19 万元，支出决算163.99万元，完成年初预算的227.16%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年财政追加退休人员经费91.80万元。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算38万元，支出决算46.90万元，完成年初预算的123.42%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年财政追加养老保险经费8.90万元。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算19万元，支出决算23.50万元，完成年初预算的123.68 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年财政追加职业年金经费4.50万元。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为20.00万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算20万元，支出决算20.00万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为59.00万元，与年初预算相比增加9.00万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算50万元，支出决算59.00万元，完成年初预算的118%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年财政追加住房公积金经费9万元。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算173.88万元，其中：
（一）人员经费171.45万元。主要包括：退休费163.99万元、生活补助7.46万元。
（二）公用经费2.43万元。主要包括：邮电费2.43万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算724.60万元，其中：
（一）工资福利支出724.60万元。主要包括：基本工资233.50万元、津贴补贴110万元、奖金74.70万元、绩效工资157万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.90万元、职业年金缴费23.50万元、职工基本医疗保险缴费20万元、住房公积金59万元。
（二）商品和服务支出0.00万元。
我单位属于公益二类差额拨款事业单位，财政拨款定项补助项目主要用于弥补在编人员基本工资、津补贴、绩效工资及社保差额部分。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本单位无财政拨款“三公”经费支出。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无公务用车购置支出。
（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无公务接待费用支出。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心单位2022年度预算安排项目 1 个，实施项目 1个，完成项目 1 个，项目支出总金额6,121.83万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额724.60万元，本年其他资金4,753.56万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心单位2022年度机构运行经费支出决算2.43万元。比上年决算相比，增加2.43万元，增长0.00%，变动原因：2022年编制预算时，财政测算生成2.43万元公用经费。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心单位2022年度政府采购支出总额432.52万元，其中：政府采购货物支出384.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出48.36万元。授予中小企业合同金额380.96万元，占政府采购支出总额的88.08%，其中：授予小微企业合同金额261.13万元，占授予中小企业合同金额的68.55%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的86.58%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的100%。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车10辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）26台（套）。其中印刷机21台共计4436.55万元，装订机械4台共计726.10万元，裁纸机1台127.65万元。比2021年增加3.00台（套），主要原因是党政文印中心2022年更新设备，购置3台大型印刷机
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目“定项补助”1个，共涉及资金724.60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；本单位无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等项目。
我单位未对项目进行部门评价。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心单位2022年度在决算中反映 1 个一般公共预算项目。
1.定项补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.91 分。全年预算数为6751.10万元，执行数为 6121.83 万元，完成预算的90.68%。项目绩效目标完成情况：相应的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标基本达到预期，但由于疫情影响，部分指标未达到预期。比如事业收入增长率-4.95%，未能达到预期目标。发现的主要问题及原因：因疫情等客观因素影响，2022年我单位经济效益指标未达到预期；存在资金开支时间进度不均衡的问题。下一步改进措施：认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。
（三）单位项目绩效评价结果。
我单位未对项目进行部门评价。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：何绍宁 联系电话：0471-4811213
第五部分 2022年度单位决算表
详见附件。
