目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标申报表

十、政府采购预算明细表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

  内蒙古自治区机关事务管理局是自治区政府直属正厅级参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门主要职责

1.拟定和组织实施自治区机关事务工作规划、政策、制度，指导、监督自治区机关事务管理工作。

2.拟订自治区机关后勤体制改革政策、制度，确定机关后勤服务项目和定额标准并监督实施。

3.承担自治区本级党政机关和事业单位国有资产管理相关工作，拟定并组织实施相关制度和办法，指导、监督、推进全区办公用房、公务用车管理工作。

4.承担自治区本级党政机关和事业单位办公用房地产管理工作，承担办公用房规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、物业管理等工作。对自治区本级党政机关和事业单位办公用房建设提出初审意见。

5.负责自治区党政机关和事业单位公务用车编制管理工作，承担自治区本级党政机关和事业单位公务用车更新、调配、处置工作，承担自治区党委、人大、政府、政协车辆服务保障工作。

6.指导、协调、监督、推动全区公共机构节能工作。

7.承担自治区政府及政府办公厅的接待服务工作。

8.承担自治区落实省级干部待遇的相关事务性工作。

9.承担自治区党政机关办公区、政府办公北区、原自治区党委办公区部分区域、省级干部住宅区及相关住宅区的安全保卫、消防、交通管理、后勤服务保障和物业管理工作。

10.承担自治区党委和政府的文印保障工作。

11.完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，自治区机关事务管理局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

（一）自治区机关事务管理局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有10家，其中：参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为7家，公益二类事业单位2家。

局系统人员基本情况：截至2022年12月31日，实有在职人员582人，退休人员499人，长期聘用人员671人，遗属人员11人。

（二）自治区机关事务管理局局属单位设置及人员情况

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：  

二级预算单位情况表

第二部分   2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

部门收入预算43,294.87万元，比2022年预算收入增加7,513.12万元，增幅21%，其中：一般公共预算收入增加3,850.49万元，事业收入减少400.69万元，上年结转增加466.32万元，其他收入增加3,597万元（其他收入中动用事业基金弥补收支差额3241万元，幼儿伙食费收入356万元）。

部门支出预算43,294.87万元，比2022年预算支出增加了7,513.12万元，增幅21%，增加主要原因是收入预算增加，支出相应增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入43,294.87万元，其中：一般公共预算拨款收入30,995.31万元，占比71.59%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入5,820万元，占比13.44%；事业单位经营收入0万元，占比 0%；其他收入4,151.54万元，占比9.59%；上年结转2,328.02万元，占比5.38%；用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出43,294.87万元，其中：基本支出23,013.85万元，占比53.16%；项目支出20,281.02万元，占比46.84%。

部门预算支出主要用于各单位机构运转及自治区党委、政府后勤管理和服务保障等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

部门财政拨款收入预算33,278.33万元，包括：一般公共预算财政拨款30,995.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转2,283.02万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类支出29,690.74万元，比上年预算数增加4,306.37万元。主要用于行政运行、一般行政事务管理、机关服务、专项业务活动及机关事务管理、事业运行等相关支出。

2、教育支出61.69万元，比上年预算数减少1,041.10万元。主要用于机关幼儿园在职人员差额经费支出。

3、社会保障和就业类支出2,038.26万元，比上年预算数增加605.40万元。主要用于退休人员统筹项目外工资费用支出及缴交在职人员养老保险、职业年金缴费单位补贴部分。

4、卫生健康支出642.96万元，比上年预算数增加92.91万元。主要用于缴交在职人员医疗保险和公务员医疗补助缴费单位补贴部分。

5、住房保障支出844.67万元，比上年预算数增加308.21万元。主要用于缴交在职人员住房公积金单位补贴部分。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

部门财政拨款“三公”经费支出预算2,453.50万元，比上年预算减少28.15万元，减幅1.13%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费67万元，比上年预算数减少1.80万元，减幅2.62%。公务接待费预算比上年预算略有减少，变化不大，主要原因是各单位统筹考虑经费使用，据实填报接待费预算。

3、公务用车购置及运行维护费2,386.50万元，比上年预算减少26.35万元，减幅1.09%，其中：公务用车运行维护费预算1,226.50万元，比上年预算数增加48.50万元，增幅4.12%，增加的主要原因是新增了代管车辆和集中管理机要应急车辆，运行费略有增加；公务用车购置费预算1,160万元，比上年减少74.85万元，减幅6.06%，减少的主要原因一是本年计划为自治区本级行政单位集中统一更换公务用车56台，较上年减少3台；二是本年计划购置29台新能源汽车，享受免征车辆购置税的税收优惠政策，购置费用相应有所减少。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

部门机关运行经费预算213.29万元，比上年增加18.16万元，增幅1.60%，主要原因一是参公管理单位在职人员增加5人，公用经费支出略有增加；二是财政部门核定工会经费、福利费计提基数提高，计提费用相应有所增加。

二、政府采购预算情况说明

部门政府采购预算总额7,901.66万元，其中：政府采购货物预算2,844.05万元，政府采购工程预算1,641.36万元，政府采购服务预算3,416.25万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆342辆，其中：副省级以上领导用车52台，主要领导干部用车38台，机要通信用车35台，应急保障车辆20台，综合执法执勤用车85台，离退休人员用车10台，事业单位保留业务用车23台，自治区接待服务平台用车47台，调研用车23台，代管车辆3台，待调剂车辆6台。

截至2022年末，单位价值100万元以上设备37台（套），价值总计10,550.84万元，主要是：自治区信访联合接访中心智能化系统工程1套价值1,478.64万元，周转公寓智能化系统1套价值350.88万元，太阳能光热项目1套价值234.38万元，太阳能光电项目1套价值574.02万元，自治区区直机关低碳能力体系建设项目平台及设备1套价值783.90万元，电梯1套价值155.67万元，LED显示屏1套价值118.24万元，挖掘机1台价值140万元，大型文印设备29套价值总计6,665.11万元。

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目24个，公开绩效目标的预算项目24个，公开项目占填报项目的100%。公开绩效目标的项目支出预算总计17,998万元，占全部项目支出预算的88.74%（上年结转项目支出2,283.02万元未单独填写绩效目标未公开绩效目标）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：何慧婷        联系电话：4826526

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表。

附件： 部门预算公开12张表（自治区本级）