目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

   一、主要职能、职责

   内蒙古自治区机关事务管理局第四后勤服务中心，为自治区机关事务管理局所属相当于正处级公益一类事业单位。

1、承担自治区省级干部周转住房和省级干部保障住房小区的生活服务保障工作。

2、承担自治区省级干部住宅区供水、供电、供暖、绿化美化、卫生保洁、消防值班、安保、餐饮等物业管理及设施设备运行维护等工作。

3、承担自治区省级干部住宅区的绿化、公共区域保洁、餐饮服务等社会化项目监管工作。

4、承担自治区机关事务管理局交办的其他相关工作。

二、机构设置情况

1、内设正科级机构5个：综合科、生活服务科、变电科、水暖消防科、物业科。核定事业编制25名。截止2022年12月31日实有在编人员23人，长期聘用人员51人。

2、从预算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：1个公益一类事业单位。详细情况见表：

第二部分  2023年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算1421.7万元，比2022年预算收入增加236.28万元，增长19.93%，变动原因: 一是新增在职省级干部两费支出二新新考录3人，且在编人员工资调整，相应费用增加；三是上年结转专项运行费增加。

支出预算1421.7万元，比2022年预算支出增加了236.28万元，增长19.93%，主要原因是：根据收入预算增加情况，相应安排在职省级干部两费、人员经费及专项运行费支出增加。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入1421.7万元，其中：一般公共预算拨款收入 1357.37万元，占比95.48%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比 0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转64.33万元，占比4.52%；用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出1421.7万元，其中：基本支出721.37万元，占比50.74%；项目支出700.33万元，占比49.26%。

单位预算支出主要用于机构运转及自治区省级干部驻地服务保障等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收入预算1421.7万元，包括：一般公共预算财政拨款1357.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转64.33万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

内蒙古自治区机关事务管理局第四后勤服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出预算1421.7万元。与上年相比增加236.28万元,增长19.93%,具体情况如下：

1、一般公共服务（类）

一般公共服务类预算数为1323.55万元，与上年相比增加203.83万元。增长18.19%,其中：

（1）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算700.33 万元，与上年相比减少229.86万元,减少24.71% ,变动原因: 一是增加省级干部驻地两费支出；二是本年周转住户搬迁相应费用增加；三是编外聘用人员支出由项目支出转为基本支出列支。该项费用主要用于自治区省级干部驻地运行保障支出。

（2）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算623.22 万元，与上年相比增加433.69万元,增长228.81%.变动原因：一是新考录人员增加及工资调增；二是编外聘用人员支出由项目支出转为基本支出列支。该项费用主要用于机构运行支出。

2、社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为45.19万元，与上年相比增加12.96万元,增长40.21%。其中：

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算30.13万元，与上年相比增加8.64万元,增长40.20%,变动原因是基数调整。该项费用主要用于缴纳在编人员养老保险单位补助支出。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15.06万元，与上年相比增加4.32万元,增长40.22%，变动原因是基数调整。该项费用主要用于缴纳在编人员职业年金单位补助支出。

3、卫生健康支出（类）

卫生健康支出类预算数为23.92万元，与年初预算相比增加7.40万元，增长44.79%。其中：

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.4万元，与上年相比增加2.61万元,增长26.66%,变动原因是基数调整。该项费用主要用于缴纳在编人员医疗保险单位补助支出。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.41万元，与上年相比增加1.57万元,增长26.88%,变动原因是基数调整。该项费用主要用于缴纳在编人员公务员补助支出。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算4.12万元，与上年相比增加3.23万元,变动原因：上年该项费用中残疾人保障金由事业运行列支。该项费用主要用于缴纳在编人员生育保险、残疾人保障金等支出。

4、住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为29.03万元，与上年相比增加12.24万元,增长72.90%,变动原因是人员增加及基数调整。该项费用主要用于缴纳在职人员住房公积金单位补贴部分。

三、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第四后勤服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算721.37万元，其中：

（一）人员经费700.08万元。主要包括：基本工资98.54万元、津贴补贴49.68万元、绩效工资69.25万元、奖金27.47、机关事业单位养老保险缴费30.13万元、职业年金缴费15.06万元、职工基本医疗保险缴费12.40万元、其他社会保障缴费1.12万元、公务员医疗补助缴费7.41万元、住房公积金29.03万元、其他工资福利支出360万元，主要为编外聘用人员工资及社保支出。本单位职责职能为省级干部驻地运行保障服务，事业编制人员无法满足工作需求，需长期聘用人员51人。该项费用主要为长聘人员工资、社保支出。

（二）公用经费21.28万元。主要包括：办公费1.40万元、差旅费2万元、工会经费4.84万元、福利费6.05万元、其他商品和服务支出4万元、其他社会保障费3万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金财政拨款预算。

五、国有资本经营预算财政拨款预算支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款预算。

六、财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费预算总体情况说明。

内蒙古自治区机关事务管理局第四后勤服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算3.50万元，与上年一致。其中：因公出国（境）费预算0.00万元；公务用车购置及运行维护费预算3.50万元；公务接待费预算0.00万元。

（二）财政拨款“三公”经费预算具体情况说明。

内蒙古自治区机关事务管理局第四后勤服务中心2023年度财政拨款“三公”经费预算3.50万元。与上年一致。因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费3.50万元，占100.00%；公务接待费0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无差异。

2.公务用车购置及运行维护费3.50万元。其中：

（1）公务用车购置0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无差异。

（2）公务用车运行维护费3.50万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆，增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。变动原因：无差异。

3.公务接待费0.00万元。其中：国内公务接待0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。国（境）外公务接待0.00万元，接待0批次，0人次。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无差异。

七、一般公共预算项目支出预算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第四后勤服务中心2023年度预算安排项目1个,项目预算总金额700.33万元,其中,财政本年拨款636万元,上年结转64.33万元。具体包括：

（一）商品和服务支出640.33万元。主要包括：办公费13万元、印刷费7万元、水费42.48万元、电费107.90万元、邮电费3.2万元、取暖费120.34万元、物业管理费153.11万元、差旅费5万元、维修（护）费131.92万元、培训费3.38万元、劳务费2.31万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用5万元、其他商品和服务支出10万元、其他工资福利支出32.19万元。

（二）资本性支出60万元。主要为设备购置费43万元、信息网络及软件购置更新17万元。用于省级干部驻地设施设备及用品配置支出。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第四后勤服务中心2023年机关运行经费21.28万元,与上年相比增加6.4万元,增长49.01%,主要原因是人员增加，相应费用增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额31.83万元，其中：政府采购货物预算21.38万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10.45万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中：小型客车1辆。

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算700.33万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王红梅       联系电话：4824818

第六部分 单位预算公开表

详见附表：单位预算公开11张表，项目绩效目标表1张。

附件： 单位预算公开12张表