目 录

第一部分 单位概况

一、 单位主要职能、职责

二、 机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、国有资本经营预算支出预算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023年单位预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效表

十、政府采购预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

第一部分 单位概况

一、主要职能

内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心（以下简称“党政文印中心”），为自治区机关事务管理局所属相当于正处级公益二类事业单位。主要职能如下：

1.承担自治区党委、政府保密文件、资料、书籍等印制工作。

2.承担自治区党委、政府各部门及相关单位各类政务文件、书刊杂志等印制工作。

3.承担自治区机关事务管理局交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

1.党政文印中心为独立核算的二级预算单位，内设11个科室。截至2022年12月31日，核定事业编制81名，实有在编人数65人，长期聘用人员134人，退休人员96人，遗属2人。与2021年相比，在编人员增加4人，退休人员增加3人，聘用人员增加14人，遗属去世1人。

2.从预算单位构成看，纳入本单位2023年度预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心，是经自治区机构编制委员会批准重新组合成立的公益二类事业单位，详细情况见表：

第二部分  2023年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算9124万元，比2022年预算收入6843.53万元增加2280.47万元，增幅33.32%，增加的主要原因：2023年一般公共预算收入增加了209.22万元，事业收入减少了596.69万元，其他收入增加了2667.94万元(其他收入总额2682.94万元，其中2679.94万元属于事业基金弥补的金额)。

支出预算9124万元，比2022年预算支出增加2280.47万元，增幅33.32%，增加的主要原因是2023单位对支出计划进行调整，支出预算增长，收入预算相应增长。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入9124万元，其中：一般公共预算拨款收入896.06万元，占比9.82%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入5545万元，占比60.77%；事业单位经营收入0万元，占比 0%；其他收入3万元，占比0.03%；上年结转0万元，占比0%；用事业基金弥补的收支差额2679.94万元，占比29.38%。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出9124万元，其中：基本支出9124万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。

单位预算支出主要用于人员经费及机构日常运转等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收入预算896.06元，包括：一般公共预算财政拨款896.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。与2022年相比增加了209.22万元，同比增长30.46%，增长的主要原因是财政批复2023年度预算时，拨付新增考录人员工资津补贴、在编与退休人员绩效奖等。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

党政机关文印中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算896.06万元，与上年相比增加了209.22万元，同比增长30.46%，增长的主要原因是财政批复2023年度预算时，拨付新增考录人员工资津补贴、在编与退休人员绩效奖等。具体情况如下：

1.一般公共服务类支出586.39万元，比上年预算数增加98.74万元。主要用于人员经费支出。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算586.39万元，与上年相比增加98.74万元，增长20.24%。变动原因：财政批复2023年预算时，拨付新增考录人员工资津补贴、在编人员绩效奖等。

2.社会保障和就业类支出229.67万元，比上年预算数增加100.48万元。主要用于退休人员统筹项目外工资费用支出及缴纳在职人员养老保险、职业年金单位补贴部分。其中：

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算139.67万元，比上年预算数增加67.48万元。变动原因：2023 年度退休人员增加，财政调增退休人员经费、拨付绩效奖等。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 60万元，比上年预算数增加22万元。变动原因：2023年度新增考录人员，重新测算后调整预算金额、预算资金来源。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 30 万元，与上年预算数相比增加11万元。变动原因：2023年度新增考录人员，重新测算后调整预算金额、预算资金来源。

3.卫生健康支出30万元，比上年预算数增加10万元。主要用于缴纳在职人员医疗保险单位补贴部分。其中：

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 30 万元，与上年预算数相比增加10万元。变动原因：2023年度新增考录人员，重新测算后调整预算金额、预算资金来源。

4.住房保障支出50万元，比上年预算数增加0万元。主要用于缴纳在职人员住房公积金单位补贴部分。其中：

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算50万元，与上年预算数相比无变化。

三、一般公共预算基本支出预算情况说明

党政机关文印中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算896.06万元，其中：

（一）人员经费893.47万元。主要包括：基本工资235万元，津贴补贴120万元，奖金70万元，绩效工资153万元，退休费139.67元、生活补助 5.80万元。

（二）公用经费 2.59万元。主要包括：邮电费2.59万元。

四、国有资本经营预算支出预算情况说明

党政文印中心2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

党政机关文印中心单位2023 年度政府性基金支出预算 0.00 万元。与上年相比增加0万元，增长0.00%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款预算支出。

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

党政文印中心单位2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位无因公出国（境）费预算支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位无财政拨款公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位无财政拨款公务用车运行维护费预算支出。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位无财政拨款公务接待费预算支出。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

党政文印中心2023年度机构运行经费支出预算2.62万元。比上年预算相比，增加0.19万元，增长7.82%，变动原因：编制2023年度预算时，财政重新测算生成 2.62 万元公用经费。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额2345.50万元，其中：政府采购货物预算1347.50万元，政府采购工程预算900万元，政府采购服务预算98万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆10辆，其中：副省级以上领导用车0台，主要领导干部用车0台，机要应急车辆0辆，执法执勤用车0台，离退休人员用车0台，事业单位保留业务用车7台，已拍卖、报废或调拨至其他单位尚未办理资产核销手续车辆共3台。截止2022年年末，单位价值100万元以上设备26台（套），价值总计5290.30万元，主要是各种类型的印刷机、装订机等大型设备。

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：何绍宁        联系电话：4811213

第六部分 单位预算公开表

详见附表：单位预算公开12张表。

附件： 单位预算公开12张表