目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、一般公共预算基本支出预算情况说明

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

七、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）单位职能

内蒙古自治区党委政府机关幼儿园是隶属于内蒙古自治区机关事务管理局的公益二类事业单位。

（二）单位主要职责

主要职责任务是：

1.接收自治区党委政府机关干部职工2-6岁学龄前儿童入托和入园。

2.根据党的教育方针对幼儿实施学前德、智、体、美、劳全面发展的教育和培养。

3.做好幼儿在园期间的保育教育和管理工作。

4.承担自治区机关事务管理局交办的其他相关工作。

二、机构设置情况

本单位为独立核算的正处级事业单位。单位事业编制人数为164人，截至2022年12月31日，实有人数为223人，其中在职正式员工120人，退休人员46人，长期聘用人员57人。

从预算单位构成看，纳入本单位2023年度部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分  2023年单位预算安排情况说明

一、预算单位收支总体情况说明

收入预算3631.13万元，支出预算3631.13万元，上年收入预算2604.1万元，支出预算2604.1万元。具体情况如下：我单位新考录在职人员31人，工资福利类收入支出有所增长，公用经费相应增加。2023年我单位将幼儿伙食纳入预算，并开设早教托育教育事业，增加事业收入。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入3631.13万元，其中：一般公共预算拨款收入2882.36万元，占比79.38%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入245万元，占比6.75%；事业单位经营收入0万元，占比 0%；其他收入356万元，占比9.8%，上年结转结余147.77万元，占比4.07%。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出3631.13万元，其中：基本支出1851.36万元，占比51%；项目支出1779.77万元，占比49%。

单位预算支出主要用于单位人员支出及日常运转等方面的支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收入预算3030.13万元，包括：一般公共预算财政拨款2882.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转147.77万元。与上年相比增加522.03万元，增长20.8%。具体情况如下：我单位新考录在职人员31人，工资福利类支出有所增长，公用经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类支出2271.35万元，主要用于事业运行及其他相关支出。与上年相比增加1421.21万元，增加167.17%，具体情况如下：我单位新考录在职人员31人，工资福利类支出有所增长，公用经费相应增加。其中：

（1）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）支出2268.02万元，占比99.85%，与上年相比增加2268.02万元，增长100%。具体情况如下：为符合单位性质，我单位更改定项补助功能科目，统一更改为事业运行科目；因新考录在职人员31人，工资福利类支出有所增长，公用经费相应增加。

（2）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）支出3.33万元，占比0.15%，与上年相比减少804.07万元，降低99.59%。具体情况如下：为符合单位性质，我单位更改定项补助功能科目，统一更改为事业运行科目。

2、教育类支出61.69万元，主要用于教育事业运行及其他相关支出。与上年相比减少1041.1万元，降低94.4%。具体情况如下：为符合单位性质，我单位更改事业运转补助功能科目，统一更改为事业运行科目。其中：

普通教育（款）学前教育（项）支出61.69万元，占比100%，与上年相比减少1041.1万元，降低94.4%。具体情况如下：为符合单位性质，我单位更改事业运转补助功能科目，统一更改为事业运行科目。

3、社会保障和就业类支出392.78万元，主要用于退休人员统筹项目外的工资费用支出及缴交在职人员养老保险、职业年金缴费单位补贴部分。与上年相比增加56.84万元，增长16.9%。具体情况如下：因新增退休人员，新增发放奖金项目；新增31名在职人员及养老保险、职业年金基数调增，支出有所增长。其中：

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出65.15万元，占比16.59%，与上年相比增加30.26万元，增长86.73%，具体情况如下：新增退休人员，新增发放奖金项目。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出218.3万元，占比55.58%，与上年相比增加17.32万元，增长8.62%，具体情况如下：因新增31名在职人员及养老保险基数调增，养老保险缴费支出有所增长。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出109.33万元，占比27.83%，与上年相比增加9.26万元，增长9.25%，具体情况如下：因新增31名在职人员及职业年金基数调增，职业年金缴费支出有所增长。

3、卫生健康支出87.88万元，主要用于缴交在职人员医疗保险部分。与上年相比减少4.36万元，减少4.8%。具体情况如下：因在职员工医疗保险基数调减，医疗支出有所减少。其中：

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出86.64万元，占比98.6%。与上年相比减少4.36万元，减少4.8%。具体情况如下：因在职员工医疗保险基数调减，医疗支出有所减少。

（2）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出1.24万元，占比1.4%，与上年持平。

4、住房保障支出216.43万元，主要用于缴交在职人员住房公积金单位补贴部分。与上年相比增加89.43万元，增长70.42%。具体情况如下：新考录在职人员31人，住房公积金支出有所增长。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出216.43万元，占比100%，与上年相比增加89.43万元，增长70.42%。具体情况如下：新考录在职人员31人，住房公积金支出有所增长。

三、一般公共预算基本支出预算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1806.36万元，其中：

人员经费1805.14万元。主要包括：基本工资630万元，津贴补贴199万元，奖金167万元，绩效工资604万元，其他工资福利支出140万元，退休费65.14万元。

公用经费1.22万元。主要包括：其他商品和服务支出1.22万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位无政府性基金财政拨款预算。

五、国有资本经营支出预算安排情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款预算。

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出8万元。其中因公出国（境）费支出 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出8万元，占100 %；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出8万元，与上年相比减少4万元，其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年持平。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费预算支出8万元，与上年相比减少4万元，具体情况如下：我单位继续强化过紧日子原则，厉行节俭节约，从严控制压缩三公经费支出，提高资金使用效率。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年持平。

七、项目支出预算情况说明

2023年，部门预算安排项目1个，为事业运转补助，项目预算总金额1779.77万元，其中：财政本年拨款金额1076万元，财政拨款结转结余147.77万元，财政专户管理资金0万元，单位资金556万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

本单位2023年度机关运行经费的经费安排为1.22万元，用于补充退休人员体检经费，与上年相比增加0.06万元，增长5%，具体情况如下：新增退休人员4人，相应公用经费有所增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额63.94万元，其中：政府采购货物预算54.94万元，政府采购服务预算9万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆2辆，为事业单位保留业务用车。

五、2023年度项目支出绩效目标情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1779.77万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

联系人：王霄婧        联系电话：3605059

第六部分 单位预算公开表

详见附表：单位预算公开12张表。

附件： 单位预算公开12张表