目录

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）单位决算中项目绩效自评结果

（三）单位评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

（一）单位职能

内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心是自治区机关事务管理局所属相当于正处级公益一类事业单位。

（二）单位主要职责

1、承担党政机关办公区的供水、供电、供暖、供气、设施设备运行维护、会议保障、工勤服务、安保、机关餐饮工作。

2、承担党政机关办公区绿化、公共区域的保洁、室外环卫等社会化项目监管工作。

3、承担自治区党委办公厅、政府办公厅、机关事务管理局授权国有资产的维修维护工作。

4、承担自治区机关事务管理局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

本单位为独立核算的事业单位，内设9个职能科室：综合科、财务科、变电科、暖通科、物业科、机关食堂管理科、维修科、绿化科、质量检查科。本单位无下属单位。

人员基本情况：核定事业编制66名。截至2021年12月31日，实有在职人员48人，退休人员71人，原迎宾馆分流人员26人，长期聘用人员122人，遗属人员2人。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计3,154.15万元。与年初预算相比，收、支总计减少104.57万元，减少3.21%，变动原因：一是本年度增加退休职工6人，调出3人，共计减少9人，相应人员经费减少；二是离休人员去世1人，导致医疗费结余，年末交回财政。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计3,153.06万元。与年初预算相比，收、支总计减少104.66万元，减少3.21%，变动原因：一是本年度增加退休职工6人，调出3人，共计减少9人，相应人员经费减少；二是离休人员去世1人，导致医疗费结余，年末交回财政。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计3,154.15万元，其中：本年收入合计3,154.02万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.13万元；支出总计3,154.15万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.09万元。与2020年度相比，收入支出总计减少6.32万元，下降0.20%，主要原因：本年度增加退休职工6人，调出3人，共计减少9人，相应经费较上年减少。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计3,154.02万元，其中：财政拨款收入3,153.06万元，占99.97%；其他收入0.96万元，占0.03%。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计3,154.06万元，其中：基本支出870.36万元，占27.59%；项目支出2,283.70万元，占72.41%。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计3,153.06万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计3,153.06万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少6.48万元，下降0.20%。主要原因：本年度增加退休职工6人，调出3人，共计减少9人，相应较上年减少。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计3,153.06万元，其中：基本支出869.36万元，占27.57%；项目支出2,283.70万元，占72.43%。

一般公共预算财政拨款支出3,153.06万元。与年初预算相比，减少104.66万元，下降3.21%,变动原因：一是本年度增加退休职工6人，调出3人，共计减少9人，相应人员经费减少；二是离休人员去世，导致医疗费结余，年末交回财政。

1. 一般公共服务（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算2372.56万元，决算支出2283.7万元，完成年初预算的96.25%。决算数与年初预算数的差异原因：离休人员去世，导致医疗费结余，年末交回财政。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算615.21万元，决算支出591.71万元，完成年初预算的96.18%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加退休职工6人，调出3人，共计减少9人，相应人员经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算50.82万元，决算支出50.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（2）行政事业单位养老支出机关（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算68.82万元，决算支出68.82万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算34.06万元，决算支出33.87万元，完成年初预算的99.44%。决算数与年初预算数的差异原因：实际缴纳与年初预算略有差异，结余部分财政收回。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出6.37万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年离退休人员去世1人，年中追加死亡抚恤金预算。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算30.97万元，决算支出30.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算32.88万元，决算支出32.27万元，完成年初预算的98.14%。决算数与年初预算数的差异原因：实际缴纳与年初预算略有差异，结余部分财政收回。

4.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算56.99万元，决算支出54.51万元，完成年初预算的95.64%。决算数与年初预算数的差异原因：实际缴纳与年初预算略有差异，结余部分财政收回。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出869.36万元，其中：人员经费824.43万元，主要包括：基本工资216.75万元、津贴补贴136.87万元、绩效工资162.56万元、 机关事业单位基本养老保险缴费68.82万元、职业年金缴费33.87万元，职工基本医疗保险缴费30.99万元、公务员医疗补助缴费32.27万元、其他社会保障缴费7.27、住房公积金54.51万元、其他工资福利支出8万元、退休费50.82万元、抚恤金6.37万元、生活补助5.31万元、其他对个人和家庭的补助10.01万元，较上年减少20.76万元，主要原因是：本年度增加退休职工6人，调出3人，共计减少9人，相应人员经费较上年减少；公用经费44.93万元，主要包括：办公费7.07万元、邮电费4.3万元、差旅费3.99万元、工会经费12.35万元、福利费11.06万元、其他交通费用2.2万元、其他商品和服务支出3.96万元，较上年减少7.92万元，主要原因是：本年度增加退休职工6人，调出3人，共计减少9人，相应公用经费较上年减少。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：无。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0.00万元。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加（减少）0.00万元。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。支出决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

本单位无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。

本单位无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额2,283.70万元。财政本年拨款金额2,283.70万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计585.47万元，其中：政府采购货物支出8.10万元，比2020年减少0.25万元，降低3.02%，主要原因是：本年减少政府采购货物，支出相应减少；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出577.37万元，比2020年增加549.64万元，增长1,982.28%，主要原因是：本年签订三年期的外包费服务费，政府采购服务支出较上年增加。授予中小企业合同金额155.18万元，占政府采购支出合同总额的26.5%。其中：授予小微企业合同金额155.18万元，占政府采购支出合同总额的26.5%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加（减少）0.00台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目3个，共涉及资金2283.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%.

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在单位决算中反映“ 办公楼及附属设施运行维护费项目 ”、“ 会议中心会议服务费项目 ”、“ 原迎宾馆分流人员专项经费项目 ”3 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.办公楼及附属设施运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.75分。全年预算数为1869万元，执行数为1868.72万元，完成预算的99.9%。

项目绩效目标完成情况：项目绩效目标均设定了产出指标、满意度指标和效益指标，各项指标均达到预期目标。

（1）数量指标： 24小时在岗值守人次60人次；各科运行安全质量监督检查工作数量48次/年；电梯运行完好率90%；会议室使用次数370场；聘用服务人员人数119人；几项指标均基本达到预期设定目标。

（2）成本指标：办公区水电暖实际费用371万元；水暖变电的零星维修及物业管理费328万元，由于电费单价上涨，水电费超出预算支出。

（3）时效指标：变电运行检测率，消防巡查率，维修赶赴现场督查时限，按照计划、合同时限维修养护率，几项指标均基本达到预定目标。

（4）质量指标：办公区车位使用率，绿化率，花卉保养率，空调、电梯、绿化、变电设备维修养护率，绿化树木成活率及设备维修养护验收通过率，几项指标均基本达到预定目标。

（5）社会效益指标：党政集中办公区安全保障，公共场所社会使用率，固定资产使用维护率，有效维护政府形象率，政府采购目录内工程、货物、服务政府采购率，几项指标均基本达到预定目标。

发现的主要问题及原因：党政机关办公区水电费超出预算支出，主要原因在于光伏车棚改造3.5个月影响光伏发电量，同时电费单价上涨及疫情防控及驻院单位增加，造成水电费支出超出预算。

下一步改进措施：严格按照项目支出相关要求正常支出资金，在合理范围内，加大支付力度，进可能按照时间进度支付。认真总结经验，按照预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。

2.会议中心会议服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目绩效目标均设定了产出指标、满意度指标和效益指标，各项指标均达到预期目标。

（1）数量指标：会议服务人次1200人次，完成预定目标的100%。

（2）成本指标：会议用茶节约率降低15%，完成预定目标93%。

（3）时效指标：会议故障应急处置速度5分钟，完成预定指标100%。

（4）质量指标：会议期间服务秩序保障率大于98%，完成预定目标95%。

（5）经济效益指标：会议成本降低率，降低5%，完成预定指标100%。

（6）服务对象满意度指标：参会人员对服务的满意度大于90%，完成预定目标90%。

发现的主要问题及原因：会议服务内容较多，会议服务人员工作量大，会议桌椅的维修养护需进一步提高时效性，会议服务质量有待进一步提高。

下一步改进措施：组织会议服务人员进行相关培训，不断提高相关业务人员绩效管理意识和工作水平，规范会议服务工作，提高会议服务工作质量和水平。

3. 原迎宾馆分流人员专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.07分。全年预算数为452.30万元，执行数为364.97万元，完成预算的80.69%。  

项目绩效目标完成情况：项目绩效目标均设定了产出指标、满意度指标和效益指标，各项指标均达到预期目标。

（1）数量指标：分流人员人数32人；人员工资328.59万元；离退休人员工资补差8.39万元；离休人员医疗费36.3万元。以上指标完成总体目标的100%。

（2）时效指标：工资及社保发放及时性100%，完成预定指标100%

（3）社会效益指标：社会稳定因素高于95%，完成预定指标100%。

发现的主要问题及原因：原迎宾馆分流人员专项经费中含有离退休人员工资补差及医疗费，长期住院治疗离休干部李崇兰，本年5月份去世，导致退休工资补差及医疗费剩余，项目预算金额与实际使用存在差异。

下一步改进措施：我们将在下一步的工作中，认真总结经验，按照预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本单位本年未安排部门评价项目绩效评价。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：单海燕   联系电话：0471-4824491

附件： 内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心公开表